摘要]相信很多人都听过餐厅经理这个职称，餐厅经理在餐厅中占据很重要的位置，这个位置的人如果做的不好，会直接降低客流量，同样的做的好的餐厅经理就是为餐厅进行引流，那么餐厅经理要做的三件事你知道吗？不知道就看小...

相信很多人都听过餐厅经理这个职称，餐厅经理在餐厅中占据很重要的位置，这个位置的人如果做的不好，会直接降低客流量，同样的做的好的餐厅经理就是为餐厅进行引流，那么餐厅经理要做的三件事你知道吗？不知道就看小编的详解。

一、餐厅经理要做的三件事

了解顾客喜好：顾客是餐饮界的上帝，上帝高兴了满意了，餐厅的生意才会更好，所以餐厅经理优先要了解的就是顾客的喜好，比如顾客喜欢什么样的口味，顾客喜欢什么样的装修风格，从优质的服务中攻克顾客，才能为餐厅带来大量的流量。

深入了解同行：俗话说知己知彼，方能取胜，餐厅经理其次要做的就是深入了解同行，有句话叫做取其精华，去其糟粕，餐饮经理可以借鉴同行好的地方，并加以利用，这样才能更有效的打败同行。

做好产品：产品是一个餐厅的精华，只有好的产品，才能留住顾客。但凡所有和餐饮相关的行业，不可避免的都会遇到这样的选择：要健康？还是要利润？就像顾客选择早餐，是隔夜的好，还是新鲜出炉的受欢迎！毫无疑问是新鲜出炉更畅销，所以餐厅经理在产品上一定要严格把关，这样生意才会源源不断的找上门来。

二、餐厅经理有哪些职责？

提供运营计划、确定观管理经营目标、协调部门与部门之间的工作、检查卫生情况、检查食品质量、定制员工内部考核、了解市场行情、学习餐饮管理知识、提升自身的管理能力、妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单。

三、餐厅经理要注意的细节

不能早走：一个合格的餐厅经理语言表达能力要强，良好的沟通能让餐厅经理细致的了解餐厅内部信息，餐厅经理可以晚到，但绝对不能早走，早走的餐厅经理会忽略很多餐厅中存在的问题。

不能信赖营销部长：一个优秀的营销部长能将死的说成活的，如果营销部长没有这个本事，那么也坐不上这个位置，所以营销部长的话步能信。

不能跟厨师发脾气：厨师是一个餐厅的核心，餐厅经理可以跟前台发脾气，可以跟收银发脾气，对绝对不能跟厨师发脾气，因为一个好的厨师很难招到。

禁忌全员营销：全员营销是要关门的信号，生意要是一般，等搞完活动，可提前死亡。要是听到竞争对手做这件事，餐厅经理完全没必要担心了，小到后来的一定不是对手。

餐厅经理要做的三件事如果做到了，就不愁餐厅生意不好，餐厅经理在餐厅中扮演着重要角色，这个角色扮演的好，会让员工敬佩，让老板满意，如果角色扮演的不好，距离离职的时间也不长了。想做好餐厅经理这个位置，就要与时俱进，不断的学习，在学习中成长进步。

务人员工作流程及管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章 财务机构与财务人员

第三条 公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第四条 公司财务部由财务部长、会计、出纳和付款人员组成。

第三章 财务人员岗位制度及流程

第五条 财务主管负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；

(二)按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；

（三）在财务部长的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；

（四）认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；

（五）负责公司费用、销售成本及利润的核算；

（六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

（七）妥善保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；

（八）按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；

（九）严格审核出纳和付款员的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和付款员核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；

（十）完成公司领导交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四) 每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表。

(五)严格支票管理制度，编制支票使用手续。

(六)积极配合银行做好对账、报账工作。

(七)配合会计做好各种账务处理。

(八)完成领导交付的其他工作。

第八条 付款员的主要工作职责是:

(一)认真学习业务知识，苦练现金收发技能

(二)严格审核入库单、过磅单等相关数据，各项数据一致方可付款

(三) 根据收购情况，本着小额多次的原则，付款员每次领取适量现金，确保资金安全

(四)付款员不得以任何名义挪用收购资金

(五)本着日清日结的原则，当日业务完毕，与第二日及时向财务报账

(六)完成领导交付的其他工作

第九条 会计的工作流程：

(一)每日负责收购凭证及“成品出库单”单据的审查，审查单据是否符合规定，项目是否填写齐全，重量是否与地磅单重量相符、数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名是否齐全等

(二)每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。

(三)每月复核实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证实物账与总账、明细账数据、金额相一致；

(四)每月负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行分析；

(五)每月认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务部长或总经理处理。

(六)每月定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符

(七)每月编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务部长审核

第十条 出纳的工作流程：

(一)每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作

(二)处理费用报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《费用报销规定》的有关规定执行。

(三)现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。

(四)填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。

(五)每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。

(六)月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。

(七)月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

第十一条 付款员工作流程

(一)每日按地榜单上的净重量和质量进行核对后付款，并填制收购凭证将地榜单粘贴在收购凭证上，于第二日交于会计进行复核审查。审查无误后将上交的收购凭证金额领出。

(二)销售发生时凭过磅单出具“ 成品出库单”收据，一联存根、二联财务、三联仓库。并将过磅单粘贴在“ 成品出库单”收据上。并将货款交于出纳。

(三)每日按填制收购凭证中的重量进行登记汇总，每月与会计进行盘存，做到账实相符。

第四章 固定资产管理

第十二条 固定资产在购、建前，要申报计划，方能开支。大额的固定资产要经集团公司领导集体研究同意后，向上级主管部门请示批复后开支。

第十三条 对于购置固定资产，在购置过程前，要多方询价比质比价，大额购置实行公开招投标、按规定程序购置。

第十四条 对于建造固定资产，工程竣工转入固定资产时，要成立专班，进行整体验收、决算。

第十五条 对固定资产要每年进行一次清理盘点，掌握了解固定资产是否在用及磨损程度。

第十六条 固定资产按月计提折旧

第十七条 固定资产转让、变卖、报废。要经集团公司领导集体研究后报主管部门批准方能处置，财务部门凭书面文件方能予以转销。

设备设施维修先申报计划，经领导审批后开支。大额维修费用要经领导集体研究决定并报主管部门批准后列支。

第五章 资金管理

第十八条 货币资金管理：

（一） 现金管理

公司可以在下列范围内使用现金：

1、临时工工资及日常零星开支

2、各种劳保、福利及国家规定的其他开支。

3、向个人收购原材料和其他物资的价款

4、总经理批准的其他开支

建立健全现金账目，由出纳人员按照付款凭证发生的先后顺序逐笔记载。账目应当日清月结，账款相符，发生短款由出纳全额赔偿。

（二）银行存款管理

1、设立银行账户 企业为了办理银行存取和转账结算业务，应开设统一的银行存款账户。所发生的各项结算款项，除允许的现金结算外，其余款项都必须通过银行账户结算。

2、银行存款账目核对 每月终了，根据银行对账单和银行日记账逐笔核对，应及时编制银行存款余额调节表，未达账必须在次月查清，编表存档备查。

第六章 低值易耗品管理

第十九条 低值易耗品统一购买，买回的物品由资产管理员填制入库单办理签收入库手续，经办人（报销人）凭外来原始凭证（发票、清单、经济合同等）和自制原始凭证（入库单、验收单）办理报销手续，手续不全的不得报销。

第二十条 低值易耗品应当建立台账进行管理，且采购人不得为实物管理人。部门领用时应当办理领用签字手续，实物管理员凭领用签字手续做减库登记。

第二十一条 各部室的部长为领用人，负责本部门低值易耗品的管理工作。

第二十二条 实物管理员应时常查看和清点本单位的低值易耗品，实物管理员应时常查看和清点本单位的低值易耗品

第七章 费用报销管理及流程

第二十三条 费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。公司员工费用报销由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行审查并进行审核批准。

第二十四条 公司费用报销规定

(一)公司一切费用支出必须按“先申请、后办理”的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经财务主管批准。

(二)报销人员所报销的费用支出必须真实、合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整、数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

(三)报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待审核批准后,方可报销。

(四)报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如因未能取得合法的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。

(五)费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一规定的报销单，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等；）分类粘贴，便于归类计算和整理。

(六)报销当事人在填写“费用单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第二十五条 费用报销流程

(一)公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人确认签字→出纳进行初次审查→财务部长审核签字→分管领导批准签字→出纳进行二次审查。

(二)报销人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交财务部门，出纳应重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法审查无异议后，交于财务部长批准签字 。

(三)财务部长应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后，应在“费用报销单”上签署审核意见并签名。

(四)审批手续齐全后，出纳人员再次审查无误后方能付款。

第八章 会计档案管理

第二十六条 会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。

第二十七条 会计档案包含会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他会计核算资料等四个部分。

1、会计凭证类：原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证;

2、会计账簿类：总帐，明细帐，日记帐，固定资产卡片，辅助帐簿，其他会计帐簿;

3、财务报告类：包括月度、季度、年度财务报告，会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告;

4、其他类：银行存款余额调节表，银行对帐单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册，以及有关的电子数据和相应软件资料。

第二十八条 会计档案的保管期限分永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年、共5类，保管期限从会计年度终了后的第一天算起;

第二十九条 会计档案为本公司所用，原则上不得借出。本公司人员需要档案资料，在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印;

第三十条 外部借阅会计档案时，经会计主管人员和公司领导批准后，方可借阅

第三十一条 会计档案保管期满，需要销毁时，由财务部门编制会计档案销毁清册(注明名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容)，经公司总经理审批签署意见，报请上级主管单位批准后方可予以销毁。

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位"新人"进入企业常规都会面临着如下的挑战：

1、陌生的脸孔环绕着他；

2、对新工作是否有能力做好而感到不安；

3、对于新工作的意外事件感到胆怯；

4、不熟悉的人、事、物，使他分心；

5、对新工作有力不从心的感觉；

6、不熟悉公司规章制度；

7、他不知道所遇的上司属哪一类型；

8、害怕新工作将来的困难很大；

……

让"新人"尽快适应工作的小招：

新进人员入职培训

新进人员的入职培训，不同的企业其岗前培训都有不同的安排与要求，结合餐饮业，个人认为必须做到以下几点：

1.陌生感的消除：

当新员工进入企业最新接触最多的应该是人事部门。为了尽快消除新员工对陌生团队的不安，人事部除在了培训中应该以更多的亲和力之外，可以主动带他参观公司各部门，并介绍同事认识。而老员工不但要真诚、热情的表示欢迎，更要在其培训学习期间提供更多的帮助。

2.服务行业从业人员心态建设：

这一点非常重要，无论是被逼真无奈还是真想利用服务行业段练自己，在这个行业都很容易被打击而死火，案例中的小A就是一个活例。让他们认识到这个社会是一个人人为人人服务的社会，服务业是一个高尚的行业，服务业是一个最能段练全才的大环境。

3.企业发展史、文化、结构、规章制度：

员工只有充分了解了企业的历史文化等才能更好的理解企业的理念，才能更好的引起共鸣，也才能更快的融入企业团队当中。

4.公司政策与福利、公司相关程序、绩效考核：

一个人做事的动力来自于两点，一是给予他想要的，二是给予他痛苦，让他必须选择做事来逃避痛苦。我们只有让员工清楚的知道他工作后的利益回报以及努力的希望、愿景，同时如果不认真工作将会面临的痛苦，只有这新，才能调动人最原始的动力。

5.岗位职责、岗位专业知识、专业技能：

只有知道了自己应该做什么、必须做什么、为什么要这样做，新员工才能真正进入岗位，不然，他依然只是一个"观光客",对业务操作起不到实际的帮助作用；

新进人员岗前培训

1.致新员工欢迎信：

即然是一个餐饮集团公司，其分公司应该是独立运作的团队，这个新员工欢迎信不一定是正式的一封方案书信，也可以是腹搞，最好由分店经理利用班前会、全体员工大会等员工相对集中的时机进行。全体员工也对新员工的到来也要表现出真诚、热情、友善的欢迎与鼓励。

2.熟悉新的工作场所和人事：

由一位领班级以上领导亲自带领新员工，熟悉餐厅的环境与各部门结构、工作职能及部门内的特殊规定，并熟悉各部门人员，特别是各部门负责人必须认真介绍。当然这里不是把领导、负责突出，显得特别重要，而是为了避免新员工在工作岗位上遇到一些困难的时候，不知道向谁求助。其中本部门员工的介绍认识是一个重点，因他马上就会一起共事，必须让他感受到小团队的友善接纳。

3.新岗位的工作描述、职责要求：

岗前培训的专业知识与技能是面，到了实际岗位上是点。因此餐厅必须有一位部长级以上领导（最好是部门直属领导）针对这位新员工进行新岗位工作描述及职责要求说明。让新员工明白自己应该做的、必须做的以及工作的责任。

新进人员在职培训

1.为新员工指定一位资深员工作为帮带老师：

不论新员工的岗前培训多么优秀，分到分店他依然再次面临了一系列的陌生，这时如果有一位资深的员工作为他的帮带导师的话，会加强新员工的信息，同时也能有效的对新员工的实际工作进行督导，加快新员工的团队融入速度和成长、成熟速度。

2.讨论员工的第一项工作任务：

得到鼓励与认可是新员工非常期望得到的。在进行正式的工作之前，分店经理如果能与新员工就其第一工作任务进行一个沟通与指导、鼓励说明结员工积极投入工作将会起到非常大的作用。当新员工第一任何或者说第一天工作结束后，经理如果能就其工作的完成情况进行一个点评、鼓励、认可，这给员工的激情调动起作关键的作用，对员工加快融入团队起作促进的积极效果。

3.派领班及以上领导陪他一起用餐：

当员工第一天或者前几天的上岗，总会因种种原因让员工的情绪起起落落，餐饮服务是一个劳动强度密集、工作锁碎、高情感投入的行业，员工之间、顾客之间的不经意伤害时常发生，新员工在不明就里的情况下很容易被打击而变得消极、害怕、怀疑，甚至如案例中小A一样，只想离职快速逃离。

因此派一名班长及以上领导陪他用餐既表现了关心与友爱，同时也可以利用就餐这一轻松时刻加强与新员工的沟通，了解到他当下正发生的事情和心理活动，从而对症下药，解除对方的疑虑与消极，用正确、积极的态度来面对工作的挑战。

4.分店经理的一周非正式谈话：

第一次的工作任务讨论是正式进行的，在新员工入职工作一周后，经理应该安排一次非正式的谈话，重申其工作职责，谈论工作中出现的问题，并明确、有效的回答新员工的问题。同时，可由领导班子针对新员工一周的工作评估，并设定一些短期的工作绩效目标，并协助其开展完成绩效目标的计划制定与实施，同时确定考核、检测时间。

5.一月评估：

由分店经理、部门领导与员工进行面谈，讨论试用期一个月来的工作表现，并填写评估表。听取他们对工作及公司发展的意见和期望，帮助他们明确方向，解决、指点工作和个人职业发展中的困难与困惑。

对于新员工表现好的一定要给予肯定的同时，对于不足的也要直接说出来，不能包庇也无需委婉，当然对于其不足不能打击打压，要引导其对自己不足的正确认识，并针对新员工的不足安排在岗培训。其培训方式有多种，餐厅可根据自己常用的方法和员工适用的方式进行，无论什么，有效就是最好。

举例：某餐厅新进员工培训入职一个月培训方案

接待标准：热情大方，耐心讲解，微笑服务，关怀细致

入职接待：人事负责人或是当值领导，办理好相关的入职手续；

经理必做：

A、新入职员工进入学习前，店经理必须与其面对面地进行一次沟通，并在表单内填写相关内容。（附件表单）

B、新员工入职学习完毕后，在进入相对应的岗位培训前，经理必须与该员工进行第二次面对面的沟通，并在表单内填写相关内容。

二天无薪培训：

（主要由文员负责第一、二天的全部工作流程）

第一天：

由人事负责人或是当值领班，介绍了解餐厅的地理环境、餐厅的管理人员、用餐的注意事项、仪容仪表的要求、班前会的流程、学唱企业之歌、物品领用的方式、领取床上用品，由部门最高领导或是经理安排住宿、铺床；下午学习《员工手册》相关内容、到对应的部门去了解学习；

第二天：

参加各自部门的准备工作、学习岗位说明书、安全知识培训过关、下午继续学习《员工手册》，领取工衣；正式到岗前，由经理与新员工分享：描述企业的发展史及发展前景，以及提升机会与发展平台；

前十天培训：

注意事项：

A、每位新员工必须安排一个帮教全程负责，部门最高领导或经理负责每日跟进沟通工作，支持小组每日反馈信息，落实跟进直至一个月实习稳定上岗过后；

B、由人事负责人主要负责的支持小组必须对新入职的员工每日向经理提供沟通记录。

C、帮教落实后，尽可能的不可随意变动。每旬由经理组织相关的工作人员及新入职的员工进行工作分享。

D,新入职员工工作未满一个月，尽可能的安排在早班，其它班次在一个月后才变动。

培训内容：

服务 员--四大基本操作技能、服务流程、菜品知识（包括菜谱知识相关的常识必知）、环境的熟悉、各部门人员的认识、酒水知识、点菜服务的方法、介绍方式、工作流程；（教教是领班或骨干员工）

厨工--基本刀功、上菜的标准、一般菜品的加工方法、菜品的保存方法和要求、由帮教人员讲解当班次的工作流程；（帮教必须是班长与主管两人共担）

二十天：

（服务员）由领班来进行培训--基本的应变技巧、餐中操作的注意事项、推销的技巧；

（厨工）由主管进行培训：冰箱的管理、菜品的保存、刀功、收捡事项要求、其他班次的工作流程；

三十天：

（服务员）由部长亲自进行--餐中应变技巧、推销注意事项，并对最后的结果进行检测；

（厨工）由主管进行培训：其他菜品的加工方法，可支持到其他相关部门的地方及注意事项。

员工小王刚进入某大型餐饮公司下属分店担任服务员一职，虽是服务员，但还是让他很高兴。报道第一天，简单熟悉环境后就投入了工作。

由于当天生意好，领班安排的工作是到区域内负责添加茶水服务。这看似是一个很简单的工作，但由于小王是第一天上班，对业务不熟悉与餐厅的相关要求等有很多方面都不清晰，遇到了一大堆问题。

诸如：客人需要加菜，她不知道味型、价格，也不知道如何开单；有传菜生端菜过来了，旁边人都在忙，没办法，小王硬着头皮去上菜，但上菜的要求也不清楚就随便摆上去了，客人明显不高兴……

开始还可以求救，但后来大家都在忙，找谁去呢？小王只好向顾客道歉"对不起，我不知道，因为我是新来的",但这样，顾客并不满意，有顾客甚至还免不了数落一番："不知道就不知道，还说什么新来的，找你们领导去。"

一天下来，小王很累、很沮丧、很委屈。下班时就给前厅经理提出来要离职，原因是自己不习惯。

案例点评

对于新员工，无论其过去的资历与积累多么深厚，都需要一个学习与适应的过程，只是这个过程有长有短。那么，如何帮助新员工应对新环境、新岗位挑战，并"战胜"环境困难、成功挑战自我，成为企业领导必须考虑的问题。然而，很多餐饮企业都像上述案例中的企业一样，在新员工的入职管理过程中走进了误区。

结合案例来看，员工小A进入的是一家大型餐饮公司，报到第一天，简单熟悉环境后就投入到工作了。一个新人刚招进来，都没有进行任何的岗前培训就就到第一线打仗了，在现代社会的现代企业来说是不应该有的现象。俗话说得好，没有规矩，不成方圆。

新员工的应知应会呢？从案例中来看，别说上菜、服务顾客，可能连最起码的倒茶都不会，也许领导会想，倒茶嘛，多简单啊。不是他是否想过，未经培训的员工在为顾客倒茶时不小时烫到顾客怎么办？

案例中说到的生意非常好，忙不过来，其实这个时间更不应该让新人来做这些事，那很可能只会添乱。

写到这儿，忽然联想起，近期身边有很多餐饮企业管理者在抱怨招人难，就算是招进来的员工不到几天或一个月又离职了，员工虽有这有那的借口与正当理由，从管理者反馈的结果来看并不是这样，那到底是什么原因呢？

其实当一个"新人"要在企业的工作成功与否往往决定于：在其进入该企业的最初数小时或者数天当中。其实我自己也做过新人，在校时总认为自己是天之骄子，没有什么事情是自己做不了的，对于"外面的世界很精彩"总是怀着无比的憧憬，可当自己真正踏入社会才发现自己是多么的眇小，对于新的工作岗位、新的工作环境、新的团体人事是多么的诚惶诚恐而又满怀激情。

类似案例中的事情在不同的公司每天都在发生。虽然有来自员工本身的问题，但同样也有来自企业的责任。如何让一个"新人"能尽快融入团队，适应现有的的工作，并成长为一合格、优秀的员工呢？（再读一遍上文）