、 为适应公司业务的发展，加强对公司物资采购的管理和控制，规范
采购作业，特制定本制度。
二、 公司设立专门的采购部门，专人负责采购业务。
三、 采购业务按用途可分为:(一)生产材料、零部件及工具采购；(二)
行政办公用品采购；(三)设备采购。
四、 采购与不相容职务应当分离:(一)付款人员不能同时负责寻找供应
商和洽谈价格的业务；(二)采购合同的洽谈人员、签订人员和采购人员不能由一人同时担任；(三)采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
五、 采购流程
(一) 生产材料、零部件及工具采购流程
(二) 行政办公用品采购流程
(三) 生产设备采购流程参照生产材料采购流程办理，重大设备采购必要时由总经理亲自或指派专人负责。
六、 生产部门在每月末根据次月的生产任务制作次月的原材料、零部件
及工具的使用计划，根据库存情况，及时提出请购申请，填写请购单。
七、 每月末各部门将本部门办公用品的购置计划报行政部门，行政部门
制作统一的行政办公用品计划，并填写请购单，经公司领导批准后，转采购部门安排采购。
八、 采购部门负责接收各部门转来的请购单，并呈送总经理批准，根据
库存情况、采购时间周期及顺序安排采购作业，根据付款方式、付款期报送财务部门制作付款计划和安排资金。
九、 财务部
第2篇：企业内控采购管理制度
采购管理制度
一 总则
1、为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公
司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理特制定本制度。
2、本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
3、公司的采购部门或采购人员应当根据现场信息做到比质、比价采购，货比三家，同
等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程
4、请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前臵期等要求，每月25日前开立下月
的所需物料<请购单>，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采
由综合办公室负责开立<请购单>；3、<请购单>应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请
核准权限送呈相关人员批准；
4、<请购单>一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份<请购单>内；
6、紧急请购时，请购部门应于<请购单>备注栏注明[紧急"字样。第五条请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在*10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由
未完，继续阅读 >
第3篇：企业必备采购管理制度
一、采购管理制度目的：
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。
二、采购管理制度原则：
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;
3、严格遵守“三个三”原则。
(一)选购三原则：
(1)一种物品采购各部分别找三家
(2)一种物品分别报三家
(3)一种物品最后定一～三家
(二)定购三原则：
(1)同类物品质量最优
(2)同类物品价格最低
(3)同类物品的供应商服务最好
(三)验收三原则管理制度：
(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效
(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换
三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：
1、固定资产(含车辆)：
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知。
陈昊南（1981.1.28— ）原名：陈少建，中国四川巴中籍。笔名：巴山夜雨0827，1999.3外出务工，从事酒店餐饮、建筑工程、广告营销、钢铁互联网、钢铁贸易、成品窗帘等行业，成考西南交通大学（土木工程），拥有20余年营销销售管理经验。南下海南、北上北京、东进上海，用脚步丈量祖国大好河山。南北之恋莒县姑娘，儿女双全。知识原创者，也是知识搬运工。曾几何时也也是那风度翩翩少年，但无奈岁月催人老。也曾辉煌灿烂，也曾一败涂地，但终究承蒙时光不弃！人生进入下半场，只愿未来温柔以待！
陈园相遇几相思，昊有桃园境蜜甜，南北少年花否爱，来年可否共缠绵！
、职工餐厅日常所需物资由采购员负责采购，如采购员不在时，急需物资，须经主任批准派人采购。
二、采购员根据餐厅实际就餐人数和厨师长报的采购单进行每天采购物品数量。
三、采购的物资必须凭“采购通知单”，采购时不得随意变更品种、数量，否则后果自负。
四、采购来的物资，采购员必须要及时移交给保管入库，并办理验收手续。
五、农贸市场的物价上下浮动较大，采购工作必须重视市场信息，积极掌握采购时机，做到价廉物美，廉洁奉公，不得在市场上与商主互相勾结，拿回扣，抬高物价。如有推卸不了的礼金，必须上缴，如私自留有己用，一旦查出，除如数上缴外，另扣发当事人的当月奖金，情节严重者要加以严惩。
六、采购人员严格管理好零星采购资金，及时对账结算。
七、采购人员必须保管好随身携带的现金，如有短少后果自负。
八、如市场起伏较大或更换新品种和高值物资时，需报主任、分管财务副主任审批。
九、每周召开采购工作例会，就一周发生的采购情况，质量，品质，价格等进行汇报并汇总。参加人员：财务人员、采购、物价调查监督员、厨师长、保管、文秘。
注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，采购供应链俱乐部积累免费与您分享！
在餐饮业中，采购是一个重要的环节，它直接影响到餐厅的运营和成本。以下是一些关于如何进行餐饮采购的建议：
- 制定采购计划：根据餐厅的运营情况和需求，制定合理的采购计划。包括采购的品种、数量、时间、价格等，以避免库存积压或缺货的情况。
- 做好市场调研：在进行采购之前，需要对市场进行调研，了解各种食材的价格、质量、供应商等信息，以便做出合理的采购决策。
- 建立供应商档案：选择合适的供应商并建立档案，记录他们的联系方式、供货能力、价格等信息，以便在需要时进行选择和比较。
- 协商长期合作：与合适的供应商建立长期合作关系，可以获得更优惠的价格和更好的服务，同时也能保证货源的稳定性。
- 分类采购：根据食材的用途和性质，进行分类采购。比如，冷冻食品、易耗品等可以根据库存量和销售情况进行定期采购，而新鲜食材则可以根据每日或每周的销售情况进行及时采购。
- 注重质量：在采购时，要注重食材的质量，以确保餐厅的菜品质量和服务水平。同时，也要关注食材的口感和营养价值，以满足客人的需求和提高餐厅的口碑。
- 保持沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解市场动态和供应商的情况，以便及时调整采购计划和避免出现意外情况。
- 建立采购记录：对每一次采购进行记录，包括采购的品种、数量、价格、质量等信息，以便进行库存管理和成本核算。
领取本更多资料的Word、PDF版完整内容方法：
1.本资源编号：8940。
2.关注+评论+转发，然后私信“资料
