属部门：直营门店
岗位：门店收银员
直接上级：店财务
直接下级：无
岗位职责：
< class="pgc-img">做好有效的沟通和良好的收银服务，保障公司的利益，给顾客创造愉快的消费经历，培养顾客对餐厅商场的忠诚和好感。在整个收银过程中做好对顾客的礼仪服务、菜品及会员卡资讯的提供、现场作业管理、酒水的建议性销售、损耗的预防、业务侵害的防范。严格遵守门店的各项规章制度、工作纪律，认真履行收银员职责，以餐厅利益作为工作第一前提；切实执行领导的各项指示，与门店的工作保持紧密配合：
工作内容：
< class="pgc-img">1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行。
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，减少风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全；管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露；管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符对。
6、收银员要有优质的服务态度：要微笑服务、要细致耐心的服务，使顾客有一种轻松、愉快的用餐心情。
7、收银员不仅要履行准确的结帐服务，而且也是整个餐厅的门面和亲善大使。收银员的一言一行，一举一动都代表餐厅的经营形象。
8、完成上级领导交办的其它任务。
< class="tt-column-card" data-content='{"thumb_url":"http://p1.toutiaoimg.com/large/ff0c0000066162a21d23","title":"餐饮管理手册：前厅管理岗位职责","author_description":"中式快餐砖家-专注中式快餐、大食堂、选址开店、运营管理、加盟、咨询把脉、物料供货、信息分享，合作共赢。","price":29.99,"share_price":0,"sold":0,"column_id":"1618613709293587","distribution_user_id":1581865924216845}'>其它能力：
< class="pgc-img">1、要具备一流的收银操作技术，在收银过程中严格按照收银程序操作，做到快捷、准确、无错误，使顾客最大限度的满意；
2、具备收银员的基本素质，反应灵敏，收银员要对货币的真、假、残有深刻的认识，要做到“慧眼识币”绝不收假币、残币，而且要能够熟悉的操作各种刷卡业务；
3、收银员面对金钱的诱惑决不能有私心，必须光明磊落；面对收银区可能发生的突发事件，要有随机应变的能力；
4、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护品牌；自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
< class="pgc-img">：收银员岗位应从完成以下业务流程操作：做好餐前、餐中、餐尾结账工作
收银员业务操作流程：
餐前工作→餐中工作→餐尾工作
1）餐前工作：收款工作前要做的工作
2）餐中工作：收款中要做哪些工作
3）餐尾工作：也叫收尾工作
业务主要包括软件开台、收取资金的结构方式、资金管理、票据查验与存档、发票开具与管理、软件如何使用、报表上传与统计、酒水销售。
B：库管员应从以下流程岗位操作：进货、发货、库存
库管员业务操作流程：
入库工作→出库工作→结存工作
1）入库工作：验收入库、开入库单、入厨单
2）出库工作：按店面部门出库、开出库单
3）结存工作：发生业务输入软件，月底盘库
业务主要包括：办理收货业务、称重业务、验货业务。
单品单件验收、开具单据，输入软件、库存盘点、整理票据等业务。
< class="pgc-img">C：成本核单：（成本核单和票据核单员或收入会计）应从以下流程岗位操作：汇兑和稽核业务
成本核单业务操作流程：
审核收银员业务→审核库管员业务→数据汇兑稽核→票据审核→提报报表
主要工作：负责库管业务审核与核对工作、收银员岗位业务汇兑与稽核，汇总报表提报业务上级、并对库管和收银员业务核对后，进行软件中点击确认工作。
D：出纳员：业务岗位操作流程应从收款、付款、资金盘点、银行业务办理等
出纳员业务操作流程：
收款业务→依据审批流程→付款业务→资金盘点→票据审核→提报报表
E：费用会计：应对以下流程岗位操作
属于部门的综合岗位，负责财务部各项日常财务报销流程的审核、发票的合规查询、财务各项报销证据链的审核、部门合同管理。
费用会计岗位业务操作流程：
钉钉报销流程审核→点击确认→票据查验→制作单据→合同存档→财务部档案存案
F：税务会计：应对以下流程岗位操作
对所有与税务业务相关的工作，包括税务报道、税控发票机申购、税控系统维护、发票申购、发票增票、发票管理、发票校对查验、发票认证与抵扣、税金计算、税务报表申报等业务。
税务会计岗位业务操作流程：
发票申购→发票管理→税控系统→税收政策培训→票据查验→专票认证、抵扣→制作报表→各种税金申报→资金盘点
G：总账会计岗位
各项凭证审核、财务业务结账、资金盘点、月底盘点、往来对账、报表的出具，业务下级业务审核监督。
总账会计岗位业务操作流程：
软件凭证审核→制作报表→审核报表→区域汇总报表→资金盘点→成本、费用核算→资产管理→资金管理→工资审核→凭证装订→档案存档
< class="pgc-img">H：财务经理岗位
审核财务报表、报表汇总、工资审核、管理报表的审核、资金盘点、资金调拨、日常业务的安排、各项软件维护、各岗位技能培训等日常部门财务业务工作。
财务经理岗位业务操作流程：
软件凭证审核→岗位技能培训→审核报表→汇总报表→财务分析→资金管理→成本核算→软件维护（三大软件）→资金管理→工资审核→绩效考核
J：财务总监：应对以下流程岗位操作
部门制度制定、岗位业务流程制定与优化、数据分析预测、财务分析、对外协调、合同审批、部门业务沟通、风险管控、成本管控、项目实施、股东分红、税收筹划、部门建设、资金管理、财务决算等财务管理工作。
财务总监岗位业务操作流程：
岗位分工→财务制度拟定→团队建设→合同审核→财务分析→财务决算→内部风险控制→股东分红→资金管理→税收筹划→部门协调
