酒店采购，什么事情都得亲力亲为，事无巨细。难免会有些许疏漏，如果有份详细的资料流程能供参考那就再好不过啦~
我们整理了酒店采购管理制度及流程的相关资料和文件，希望能对大家有所帮助！
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由于篇幅有限酒店采购管理制度及流程PPT就不一一展示了
了有效地规范餐饮店原材料的采购程序、降低企业的采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，可以指定餐饮采购管理制度：
第一条 管理基本原则
1.一切遵守采购的规范流程，加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
2.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；
3.凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第二条 市场调查原则
1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月进行不少于两次的市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细地了解其产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
3.除了实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
< class="pgc-img">第三条 采购的定价原则
1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围也有所差异。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第四条 采购数量的确定原则
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1.鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
(1)此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
(2)用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
2.库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
(1)此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于1天的用量。
< class="pgc-img">(2)库存量上下限的计算公式：
最低库存量=每日需用量×发货天数
最高库存量=每日需用量×15天
第五条 货物的验收原则
1.验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
2.验收人员：
采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
3.验收时间：
每日上午9:30~10:00,下午4:30。
4.验收程序：
(1)由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。
(2)对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
第六条 采购事项
1.采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2.在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
3.对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4.对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
5.采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
店采购管理工作的主要制度建设
酒店采购管理工作不仅需要有规范的采购流程来确保采购实施的高效、合规、阳光，更需要建立完善的采购管理制度约束采购相关从业人员行为规范，让酒店采购相关人员在采购作中做到有章法依有章可循，为酒店采购工作从发起、定价、采购、验收付款有一套完整的、行之有效的制度，对此酒店采购制度的建立主要从五个方面完成建设。
一、酒店采购申请制度的制定
采购工作从酒店的经营需求开始，根据制度发起采购需求。完整健全请购制度，能够有效避免库存不足的情况，也不影响正常经营，同时也能避免库存过量，导致资金积压，形成非正常库存和无效库存，增加运营成本等问题。
二、酒店采购定价制度的制度
定价制度，顾名思义就是怎么确定最高性价比。这是酒店进行成本控制的关键环节。为保证能采购到性价比较高的物资，一般定价制度按物资的属性只要从：三方比价、多方参与决策、定时市场询价、实行15天报价审批制度，供应商的选择等方面着手。
三.酒店采购制度的定制
所有有效的请购单到达采购部后，采购部按请购单上报先后顺序，分轻重缓急安排采购计划。不同的采购物品，到货周期也是很有讲究的。
四、酒店收货制度的制度
以请购单作为收货凭证 验收员必须根据已获批准的请购单、合同清单复印件等，由采购部根据不同到货时间，交收货部作收货凭证，无任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。
如果没有经过验收房的验收，酒店的供货商却直接将物品送到使用部门，那么供货商将没有收货凭证作为收款依据，财务也不认可供货商将货物直接送到使用部门。
