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美团餐饮系统,使用介绍 #商家

来源:餐饮加盟
作者:小吃加盟·发布时间 2025-10-13
核心提示:团餐饮系统使用介绍。大点餐方式:前台收银点餐,服务员手机点餐。美团餐饮系统青春版全方位管理,支持三大点餐方式。·前台收银

团餐饮系统使用介绍。

大点餐方式:前台收银点餐,服务员手机点餐。美团餐饮系统青春版全方位管理,支持三大点餐方式。

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饮业出纳工作流程

(1)现金收入清点、整理程序

出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

(2)出纳现款记录表编制程序

出纳现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额,财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

(三)每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明,又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单,支票进账单送存银行,然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

(四)差额核对(表格附表四)

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因尽快解决。

差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。

(五)银行日报表编制程序(见表格附件一)

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。

1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。

支出部分。根据当天付款各银行支出数,逐笔填写

(六)现金支出费用报销程序

大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。

现金支出差旅费报销程序。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

(七)登记现金日记账程序

登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

(八)抽查备用金工作程序(表格附表三)

出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。

(九)处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。

(十一)支票领用及结账程序

(1)采购员根据当天需采购的具体内容,从财务部领取支票。银行出纳在发出支票前,应当核对采购单或报告是否齐备,金额是否相符,审核无误后,方可签发支票。

(2)签发支票需正确使用支票打印机,填写日期、金额、用途及密码。

(3)发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。

(4)支票存根返回时,应检查项目填写是否齐全,发票金额与票根金额是否一致,在“支票登记本”上注销。

(5)结账时,银行出纳应对发票进行检查,主要有以下几个方面:

A)审核发票的真伪

B)发票的签发日期

C)购货品名

D)数量及单价

E)大小写金额是否一致

(十二)外币业务流程(表格附表二)

1.总出纳每天早晨和收银主管打开外币保险箱,核对外币金额:

1)按照水单顺序号码一一核对;

2)核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。

3)核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

2..审核无误后,签字确认,存入我公司外币账户,取得的相关单据交与会计做账

3.检查水单是否连号,如有作废单,应由收银主管签字,盖作废章。

台值班的接待人员、值班经理为收银人员。均应遵守以下操作规范

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1、前台接待收银人员要有强烈的工作责任心,遵守考勤制度,负责酒店的收银工作。积极配合财务人员做好现金交接、查对工作。

2、以良好的仪表、仪容,饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。

3、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。

4、准确打印明细帐单,熟悉收银程序。

5、接待台必须有两人同时值班,不得出现无人现象。一人需要短时离开,必须通知另一人值守。

6、严格遵守财务制度,每天的现金收入必须及时上交,特殊情况要向值班经理直至店长汇报,做到款帐相符。每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向前台值班经理、店长和财务部门汇报。

7、收银单单据一律不允许涂改(尤其数字),如有冲账,需附说明并由店长签字,财务审核方可生效。所有单据必须连号操作,作废单据写明原因一并交财务,单据不得撕毁或丢失,如有丢失追究责任人并处以20元罚款。前台严格按照押金规定收取押金。过夜房按照300元押金收取,休闲房按照200元押金收取,对休闲房要及时提供超时提示服务,同时收取超时押金。如遇特殊情况每单由值班经理签字。所有单据要由经办人签字确认,签名要规范,不得草写、简写。违反押金收取规定的每次罚款10元。

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8、营业现金只能上缴财务部出纳,不能坐支和借支。缴款时间为营业结束后(每日早九点)。收银员应做好日报表,清理现金,登记缴款明细,报值班经理复核后,封装现金、报表和当日单据并签字后,投入指定保险柜。当班营业现金交接时,收银员会同财务出纳要做到电脑记录、客帐、客源分析表、现金同时数目一致,填写书面交接单。电脑记录不得修改,如发现电脑记录的修改间隔超过2分钟以上的视为违规,一旦发现处于当班者100元的罚款。如发生其它问题,当班人员同时担责。

9、收银员不得将私人物品,私款带入收银台,更不许将现金私自带离工作岗位。如有发生,每次罚款20元。前台不得以任何理由支出任何现金。违者,除立刻追回款项外,按照支出金额的百分之二十对当事人以罚款。如确需支出,须经董事长批准。

10、严格执行公司“打折、免单”批准权限的规定。如需打折、免单,在客人结帐后,收银员须及时请批准人按批准权限在收银单上签名、注明事由,收银员不得越权打折及免去零头。

11、收银员不得擅自脱离岗位,一经发现,将按公司相关规定予以重处。工作中需暂离岗位,应注意钱款安全,随时锁好抽屉和钱柜。对擅离岗位者,每次罚款20元,离岗2小时以上者按旷工论处。

12、周转备用金必须每班核对,每天的营业收入现金未经专管人员批准,前台不得以任何理由支出任何现金;不得以任何理由私自扣留、挪用营业款,如确需支出,须经董事长批准。

13熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法,防止收取伪钞。如有伪钞收入,当班者应以伪钞同等面额的款项补足。在收款中做到快、准、礼貌,不错收,漏收客人款项。

14、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码,在工作中与各岗位工作人员保持良好合作关系。

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15、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作。

16、熟练掌握收银、输单、操作过程及退房、结帐的程序,每日负责填写营业日报表,做到及时上交。

17、不得在收银台前与任何人闲谈,非工作人员不许进入收银台。

18、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。

19、不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。如有泄露,严格追究当事人的经济责任直至开除,严重的由公安机关追究责任。

20、凡是由于收银员责任造成的跑单、漏单、错单一律由收银员负责,并全额赔偿。同时发生一次,当事人另罚款20元。

21、收银员私自扣留、挪用营业现金的,除全额追缴外,并处扣留、挪用现金总额的20%的罚款。情节严重的,予以开除、直至移送公安机关查处。

22:加强发票管理,不得在未经许可的情况下为客人超额提供发票,否则,其损失由收银员自行承担,并处于发票超额部分的百分之三十的罚款。

23:开具发票应按规定的时限、顺序一次性如实开具,任何人不得代开、虚开发票,如果虚开、代开发票,一经查实,应由开具人承担全部的责任,并将受到严肃处理。

24:夜班收银员于凌晨五时前将当日《客源分析表》发至各股东及财务部各一份。

25、班次交班时必须填写交班记录本。

交班记录本内容:

(1)所交接备用金金额

(2)会员卡统计:本班卖出张数及起止号码,剩余张数及起止号码

(3)房卡总数

(4)发票使用起止号

(5)其他交接事项

交班记录本使用完后交财务部。

26、新房卡由库管保管。前台不得丢失房卡,如有丢失房卡赔偿,开具赔偿单,前台员工持一联赔偿单去库房换取新房卡。会员卡如有赠送,要开具杂项单由值班经理签字,并写明原因。

27、备用金不得私自挪用,财务、监审不定期到前台抽查备用金及营业款使用情况。

28、收银员应随时保持收银台内的干净、整洁、有序,做好电脑及收银机的保养工作。

以上为基本流程,请按照酒店内情况酌情参考。

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