购部采购主管职责排序：
1. ①合理使用人力，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。
这是采购主管的基础职责，需要首先规划和安排整个采购流程。
2. ②与供应商建立良好的业务关系，完成酒店采购任务。
建立良好的供应商关系对于完成采购任务至关重要。
3. ③了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
了解市场信息和比价是降低成本的关键步骤。
4. ④检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
确保进口物品的合规性和手续完整性是采购流程中的重要环节。
采购部采购员职责排序：
1. ①了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
这是采购员的基础职责，需要了解需求和市场情况以制定采购计划。
2. ②对各部门急用物资优先安排，并与供货单位联系。
紧急物资的采购需要优先处理。
3. ③及时与申购部门联系，落实物资的规格、型号、数量，避免出现差错。
确保采购物资的准确性。
4. ④认真核实各部的购物计划，保证库房正常储备量，防止物资积压，对定型、常用物资按库存规定及时办理，做好物资使用的周期性计划工作。
管理库存和采购计划，避免物资积压。
5. ⑤认真履行财务制度，购进的一切货物应办理进仓手续，手续办妥后，立即到财务报账，不得拖账、挂账。
遵守财务制度，确保账目清晰。
6. ⑥与库房取得联系，落实当天物资实际到货的品种、规格、数量，并把好质量关。
确保到货物资的准确性和质量。
7. ⑦外出联系业务要详细说明去向，并告知部门经理及秘书。
保持沟通透明，确保团队了解采购员的行踪。
8. ⑧随时向申购部门了解所购物资的使用情况，征询使用单位对物品的质量评价。
获取反馈，以改进未来的采购决策。
9. ⑨对外埠购进的大宗物品，当接到报站通知后，及时办理提货及运输手续，确保货物提前交付使用。
确保大宗物品的及时提货和运输。
10. ⑩尽量做到单据或发票随货同行并交仓管员验收，如因托收或省外物资单据不能随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
确保单据和发票的及时处理。
11. ?认真落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能，把好进货关，杜绝假冒伪劣商品对酒店的损害。
最后，确保进货合同的严格执行，防止不良商品的流入。
这样的排序有助于确保采购流程的顺畅和效率，同时保证采购质量和合规性。
