饮行业中的食材采购如何控制成本，可以考虑以下几个方面：
1. 寻找可靠的供应商：与稳定的供应商建立长期合作关系，可以获得更好的价格和优惠条件。同时，及时了解市场行情，选择合适的时机进行采购。
2. 优化库存管理：合理规划库存，根据销售需求和季节性变化进行订购，避免过多库存积压导致食材浪费或变质。
3. 根据菜品需求进行定量采购：根据菜品销量和需求，精确计算所需的食材数量，避免过多或过少采购。合理使用食材，减少浪费。
4. 多样化采购渠道：多渠道采购可以比较不同供应商的价格和品质，选择性价比更高的食材。可以考虑直接从农户或批发市场采购，降低中间环节的成本。
5. 强化成本控制意识：对食材成本进行核算和分析，了解各项成本占比，制定合理的成本控制目标，并监控实际采购成本的执行情况。
6. 食材的合理使用和加工：合理利用食材，尽量减少浪费。对于一些原材料，可以进行加工处理，延长保鲜期，提高利用率。
7. 菜品开发与季节变化结合：根据季节性食材的变化，灵活调整菜单，利用季节性食材，降低采购成本。
总之，餐饮行业中的食材采购成本控制需要综合考虑供应商管理、库存管理、采购量控制、成本意识和菜品开发等多个方面。通过合理的策略和管理，可以有效降低成本，提高盈利能力。
过实体店的人都知道，开店的首要任务是采购。正确的采购可以大大节省商店的成本，增加商店的净利润。餐饮业作为一种实体，在开业前后都是一个非常重要的环节。
对于餐厅来说，开业后的采购是为了日常运营，所以开业前的采购是关系到餐厅整体框架的基础。
< class="pgc-img">开餐厅需要哪些设备？
餐厅的主要设备大多是指用电设备，包括但不限于前厅的电视、空调设备、冰箱、消毒柜等。厨房设备包括双门冰箱、四门冰箱、前厅饮料展示柜、微波炉、刨肉机、搅拌机、制冰机、压面机、切肉机、炉灶、蒸笼、烤箱、煎锅等。
新餐厅采购这些设备，开店可以减少很多麻烦！
1.设备功率
许多开过餐馆的老板都知道，不能购买功率过大的设备。与其他实体店相比，餐馆有很多种电器。如果电力过大，在使用过程中会因电力负荷过大而跳闸或停电，最终影响店铺的正常运行。过大的电力也会增加商店的电力成本。
2.设备尺寸
餐厅的空间有限。餐厅经营者应在设计前提前规划设备的摆放和采购尺寸，并在设备采购前按照餐厅空间设计和店铺经营要求进行统一采购。
3.生产厂家
采购的设备不一定要有名牌产品，但一定要有质量保证，货比三家，找国内质量认证标志。
< class="pgc-img">商用厨房设备的选择原则是什么？
1.安全准则
安全标准是主要原则。电气设备不得有毛边、毛刺。板材边缘应弯曲并卷曲，焊接接头应平整。带电、水、气的设备必须准确安装到位，确保无漏水、无漏水、无漏气，并采取相关保护措施。此外，自动灭火系统应安装在厨房操作室，以防火灾。
2.人性化准则
正常情况下，正规餐厅厨房会有标准的操作流程，通常是进料通道-仓库-初加工区-切配区-烹饪区-备餐区-用餐工具回收区-洗碗区-盘子回流厨房。因此，在考虑厨房设备时，设置80个操作台和洗涤区cm吊柜高度大于120cm小于185cm，烟罩高度在190cm-220cm过道空间不小于70cm。
3.卫生美观标准
餐厅设备应具有卫生美观的功能。在卫生方面，它们应具有抗污染、耐腐蚀、易清洁的功能。因此，商业厨房大多采用不锈钢。此外，餐厅设备应美观、外观、颜色、美观大方、角落光滑、平整，水平、垂直，美观易用。
4.环保准则
如果使用燃气和燃料设备，尽量选择节能设备，使燃料充分燃烧，减少废气排放；厨房污水必须经油水分离器净化后排放；厨房油烟也应经过高效油烟机净化处理，达到国家标准。
< class="pgc-img">俗话说“兵马未动，粮草先行”，设备采购是餐厅开业的关键粮草。如果能合理采购，餐厅开业后就能顺利运营。你学会了吗？
一)采购管理和采购流程规定
1.采购人员隶属于财务部，日常的采购工作，由财务部进行监督和管理。
2.采购人员的选择，由公司总经理亲自确定。
3、采购人员由两人组成，常规采购工作，必须由两个人同时进行。没有特殊情况，不许单人进行采购。
4.酒店所有的物品采购，无论大小多少，必须交由采购人员具体经办。其他任何部门。任何人员，不得自行采购，否则财务不予结帐或报销。
5.采购人员必须对采购的物品质量负责，在入库验收时，如发现有质量问题，采购人员必须负责退货或更换。
6.每次采购前，必须由具体使用部门填制《申购单》，经过相关的签字审批后，交由采购人员具体实施。采购人员必须确保申购的物品在规定的日期内采购完毕。
《申购单》审批程序如下，
申购部门填写《申购单》--申购部门主管签字确认--库管员(根据库存情况)签字一总经理签字审批--交采购人员
没有《申购单》，采购员不能进行采购。
7、涉及到具体业务部门的专业设备采购，使用部门应派出专业人员配合采购。
8、采购物资的报销,必须附库房验收单据(《入库单》或(直拨单》)，没有库房验收单据的，财务一律不予结帐或者报销。
9，采购人员可以保证 5000 元的采购备用金。每次采购结束，及时报销结清采购款。
10.需要现金采购的，必须以《申购单》为凭据，在财务预借采购款，采购完成后，要及时结清预借款。
11.由固定供货商长期供货的采购，供货商由总经理亲自确定，并与其签订长期供货合同。
12.财务部要定期安排人员进行市场调查，并出具市场价格调查表，对采购人员进行具体的监督。
13.严禁采购人员以任何形式吃回扣，一经发现，立即开除，并扣罚当月所有工资。
14.供应商货款的支付不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在2(次)日内报销冲帐;
15.供货商的货款支付，由财务经理向总经理报付款计划，并在付款前填写《外付款项审批单》总经理签字批准，方可付款;
16.如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部经理负责进行协调，必要时由总经理助理协助。如经财务经理、总经理助理协调未果，报请总经理处理。
(二)收银员工作流程
1.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡 POS 机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金必须班班交接，天天核对，有书面记录，并在班前班后准备足够零钞，前帐不清后账不接。
3、熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
4.不得携带私人款项上岗，每班收入现金，必须严格执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
5.每班收入的现款、票据必须与帐单核对相符，分别填写在交款单上。
6.投款必须填写投款记录，投款需有大堂副理或前厅主管作为见证，大堂副理和前厅主管需要在投款记录表上签名。
7.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
8. 在受理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
9.严格按照帐务规定处理各种记帐。
10.熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
11.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
12.严格遵守现金和票据管理制度。
13.每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，清理宾客资料，与账单凭据一起交日审，制作、呈报各种报表报告。
14.电脑密码妥善保管，一人一码，不许共用。
(三)输单员工作流程
1.熟练操作电脑、小键盘，熟记项目编号，了解输单程序标准。
2.认真仔细核对服务员所开的单据,单据必须注明日期、服务区域、客人签名、服务员签名、数量、价格，字迹清楚、数量不可涂改。
3、先录入单号、项目编号(涉及技师单据要录入技师工号)、数量。
4.输单员在单据上签字，注意检查输入内容的正确性。
5.如退单要在退单记录表上做好记录，并将第一联、同退单记录表合订在一起，下班后交收银处。如由输单员错误输入引起的退单，单独填写一张表格。
6.如遇打折单据，根据打折权限要相关负责人签字后方可录入交收银台。
7.如遇免单单据，要总经理签字方可录入。
8.各营业区域将当日营业单据和当日营业报表及时送交财务。
9.装订时注意核对单据号，工作认真仔细，不准发生单据缺失、单据号混淆等现象发生，如有情况及时向上级反映。
五、简单版流程
基本借款程序:
.借款经办人→部门总监→公司财务部会计→公司财务部经理→ 财务总监 →公司总裁 →出纳
报销的流程规定:
报销经办人→部门负责人→公司会计 →公司财务部经理→财务总监 →公司总裁 一出纳
付款审批程序:
经办人填写《付款审批单》→部门总监审批 →会计审核→ 财务经理复核→财务总监审批 →公司总裁→出纳付款
