餐饮行业仓库管理工作内容

1.制定收/发/存/损/溢，相关业务作业流程。

2.现场，储位规划与设计。

3.组织协调相关部门展开业务工作报告。

4.掌握进销存动态平衡状况及持有成本水位。

5.满足需求物资合理供给服务。

6.异常库存（高额/超量储存/呆滞原辅物料）的信息反馈，与对策。

7.确保消防安全规范化/食材安全管理制度化。

8.仓储设施/设备/周转工具定期检查与保养。

9.严格的原辅料保质期管理，质量，成本监控。

10.生成报表（收发存损溢环节/日~周报～月报）。

11.到货验收及原，辅，物料～时令蔬菜的查验，保证到货数量准确、质量合格。

12.品项的直拔～入库～出库～结存盘点;

原则：尊重事实，先进先出，生熟分开。保证冷鲜/原,辅,物料库存品项数量准确，不出现临期或过期，或变质等。。。

13.联系沟通送货人员，及时跟踪配送时间节点，确保生产井然有序。

14.定期和不定期的原,辅,物料盘点工作，确保账、物、卡相符，并根据盘点结果分析、汇总并呈报处理。

15.仓储异常的提报、处理、审批、反馈等工作。

16.现场5S管理，当日事当日毕，不能延迟至下一工作日。

收货作业流程

1.准备工作（按排储位，检查计量工具，查验标准及记录材料）

2.资源到场（索取相关FDA要求的的相关证件，资源到货清单）

3.查验（单据检查，商品完整包装信息，商品质量核验,过磅）

4.收货策略（合格资源的总件数与明细件数对应，储位分配，到场资源归位，越库处理）

5.入库/直拔（手工台帐入库单，电脑信息，物资卡三帐完成）

6.异常情况（及时的补救措施，信息的反馈，配比/责任界定）

7.应付款（原辅物料总发生额及明细发生额）

8.进货报表（日报，周报，月报）

出货作业流程

1.获取资源（生产中心，行政，物流，员工餐原辅物料）

2.分货策略（依据需求量分拣）

3.检查出货内容（品项，数量，规格，保质期）

4.出库（手工台帐，电脑信息，物资卡三帐完成）

5.异常情况（及时的补救措施，信息的反馈，配比/责任界定）

6.生产成本（原辅物料总发生额及明细发生额）

7.出货报表（日报，周报，月报）

库存管理流程

1.场内资源（原辅物料的ABC管理，品项属性及信息资料的查询）

2.理货策略（拣选整理，增值补货、存储预警）

3.盘点（盘点准备材料，实盘核查，盘点结果汇总及程报）

4.存货（存货总额及明细额,损溢额）

5.存货报表（日报，周报，月报）

6.异常情况（及时的补救措施，信息的反馈，配比/责任界定）

单据信息

1.公司信息（公司名称，票据号码）

2.操作信息（直拔，入库，出库，领料）

3.货品信息（序号，名称，规格型号，单位，数量，单价，金额，备注）

4.确认信息（供应商，验收，仓管，领料，主管）

5.财务信息（合计金额，明细金额）

仓储绩效指标

1.破损率：1%以下

2.原始凭证回单率：100%

3.收发准确率：100%

4.盘点准确率：98%以上

饮服务有限公司员工手册（124页）2040702

5 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。

6 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。

7 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。

8 公司员工不得利用职权图利自己或他人。

9 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐。

10 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。

11 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。

12 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

13 公司员工不得携带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工 作场所。

14 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。

15 公司为因应业务需要，在不违反劳动合同，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。

16 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。

17 公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。

第五章 会议、工作及学习制度

为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：

1 每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；

2 每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；

3 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；

4 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；

5 经理会议，由行政部指定人员，做会议记录；1

6 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；

7 公司工作管理实行经理负责制；

8 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；

9 全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识、服务及业务水平。

第六章 设备使用规定

1 范围

设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、厨房设备、借用设备、车辆设备。

1.1 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；

1.2 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；

1.3 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；

1.4 厨房设备包括：炉具、消毒和清洗加工类器具、储藏设备和调理设备等一切工具；

1.5 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。

1.6 车辆设备包括：轿车、货车、面包车等公司所属车辆。

2 使用规定

2.1 固定办公设备

2.1.1 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；

2.1.2 在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。

2.2 移动办公设备

2.2.1 移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；

2.2.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。

2.3 工程、技术使用工具

2.3.1 工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；

2.3.2 在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。

2.4 厨房设备包括

2.4.1 厨房设备使用率频繁，应注意保洁和安全使用；

2.4.2 因个人疏忽或者操作上的失误，而导致设备损坏或人员损伤，应自己承担责任，并赔偿相关损失。

2.5 借用设备管理

2.5.1 从外单位借用设备，须经主管经理批准；

2.5.2 借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；

2.5.3 借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。

2.6 车辆设备管理

2.6.1 公司车辆实行统一管理，安全用车，食堂物资采购和公司业务工作用车，统一由采购部主管负责调度安排，属食堂生产的原材料、增置设备采购和维修经主管副主管同意才能用车。公司各部门用车需经采购部主管计划用车，外部门、私人用车必须经公司总经理同意才能出车，司机不得随意领受私用外租用车任务。每周五下午进行各车辆登记及车况例检，公司采购主管对车辆负责监督管理。

2.6.2 驾驶员负责车辆的安全检查与保养，确保车况良好和整洁。车辆例行检查项目：冷却系统、转向系统、传动系统、刹车系统、灯光、鱼刮、电池、空气过滤器、空调及发动机的工作情况，车辆的清洁等。

2.6.3 工作用车实行登记制度，登记本一车一册，驾驶员负责登记和转交，主要登记行车公里数，油料消耗和维修保养的项目及时间，并妥善保管好随车证件与工具备件。

2.6.4 驾驶员在出车前各收车后均需按“用车单”填写。并由用车部门领导或指派带车人签名，月底将用车单汇总报采购部。

2.6.5 车辆送厂维修必须事先报告，经总经理同意由厂家出具维修项目、单价、总价，经批准后由专人送公司指定的专业维修厂维修。

2.6.6 车辆燃油原则上到公司指定的油站加油，特殊情况总经理批准。

2.6.7 私人用车，必须经公司公司总经理批准。

3 记录

3.1 固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；

3.2 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；

3.3 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；

3.4 由办公室负责做设备维修记录；

3.5 借用设备由库存管理员负责登记记录。

4 司机违章、肇事处理

4.1 司机驾驶车辆时，违反车辆行驶、停放规定，被公安交管部门扣证，一切责任由司机承担。

4.2 因特殊情况（货车已进入市区行驶，但因道路严重不畅或车辆故障而超过公安交管部门规定的收车时间）而被罚款的，公司将酌情处理。

4.3 因对车辆保养不够，排烟超标而被罚款的，责任由司机负责。如因车辆机件老化而造成排烟超标（经司机保养后仍不符合排烟标准，又不及时上报情况而被罚款的，责任由司机自负）被罚款的，经确认后不追究司机责任。

4.4 司机违反车辆作用的、管理规定，将视情况扣发当天工资，当月有两次违规者将作调离现岗或作辞退论处。

4.5 丢失随车工具、相关证件或超时年审所造成的经济损失，由司机自负。对车辆行驶及交通信息掌握不及时而造成的违章罚款，责任由司机自负。

4.6 因司机人为（因检查不够，造成机件松脱；违反操作规程、道路交通管理条例）造成的事故，事故认定负全责的，第一次，500元以下（含500元）由公司负责。第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司机和公司各负50%。第三次，由司机本人负全责，造成的其他法律负责问题交由司法部门裁定。

4.7 因不可预测的机械故障或事故责任均在对方等对方等原因出现的事故，不予追究司法责任。

4.8 其它原因出现的各类事故，公安交警划定我方应承担责任的，司机同样要承担相同比例的事故责任，处理办法参照第6条有关标准执行。

第七章 物资管理规定

公司物资管理规定如下。

1 物资采购

1.1 生产、加工所需的设备、材料、原料、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。

1.2 在生产过程中，若对公司原投资计划进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报经理进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。

1.3 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。

1.4 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。

1.5 物资出入库

1.6 通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。

1.7 大型设备或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。

1.8 入库流程

订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物料放置到指定位置——物料标识

1.8.1 供货商来货或自购货物，仓管员、食堂经理、使用部门负责人三人一齐检收（质量、数量、价格、总额），并必须有三人的签名确认，缺一不能报帐，核对无误后打进仓单，送货单附在进仓单后面（送货单须仓管、使用部门负责人及饭堂经理签名确认，随意签名者，出现问题后果自负）。进仓单要标明月结或即结、供货商名称。进仓单使用三联打印纸，黄联交会计，红联交供货商结算货款，白联仓管留存或交使用部门。

1.8.2 对于其他饭堂调入或代购的货品与进货形式相同，同样要有三人一齐验收和签名确认，也要分别打进仓单，且必须注明某饭堂调入或代购。把对方的调拔单（商品销售单）或送货单复印件附在黄联进仓单处，黄联交会计，红联交对方饭堂，白联仓管留存或交使用部门。(附注:收退货时必须要两个仓管一齐验货签名确认.)

1.8.3 食材与其他货物要分别打进出货单,不能打在同一张进货单上.我公司仓库电脑系统暂分三个仓库：食材、固定资产、低值易耗品，要从对应的仓库系统进出货物。

1.9 出库流程

领料人填领料单——主管签字——凭单领料——核对品名规格数量并发料

1.9.1 值班司务长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。

1.9.2 库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。

1.9.3 结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算.

1.9.4 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

1.9.5 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理

1.9.6 库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。

1.9.7 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

1.9.8 打单时，入库单名称须按原始单的名称打单（如遇字迹模糊、看不清楚等情况，需和采购部确认后打单）。

1.9.9 所有购入或调出的固定资产、低值易耗品，该类进出货单必须每月月

底上交两联到财务。

第八章 通讯及设备管理规定

为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。

1 通讯设备的基本管理

1.1 手机一般由个人自行购买，公司原则上不购买；

1.2 办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；

1.3 为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话；

1.4 通话时语音要低，以免影响他人工作；

1.5 使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；

1.6 员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。

2 通讯费报销标准

2.1 凡加入公司短号网且以下提及到职位的员工，公司每月将给予一定的话费补助。

2.2 公司电话费报销标准

2.2.1经理、副经理、经理助理、财务主管每月的话费补助为100元；

2.2.2食堂领班、厨房主管、仓管、司机以及办公室文员（其中包括充卡房的员工）每月的话费补助为50元。

3 通讯设备的使用

3.1 公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；

3.2 公司会不定时下发已经更新的通讯录，其中会包括各食堂办公座机号码，这是公司为各食堂所提供的电话座机，只能用于报单等公事使用，严禁私用。通讯录里的办公电话每月只能充100元话费，如有超支，由各食堂办公室人员负责承担，不得因为欠费而停机。

3.3 为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含） 24小时间通讯。无法正常通讯时间不得超过30分钟，如有无法正常通讯情况三次以上（包括三次），将取消当月话费报销。

本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。

第九章 合同管理制度

1 范围

合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、租赁合同、物资原材料采购合同等。

2 经济文件

2.1 经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；

2.2 经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；

2.3 销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；

2.4 商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；

2.5 经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。

3 技术文件

3.1 技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；

3.2 技术文件实行三级审查制度：

3.2.1 由文件编写人员进行初审；

3.2.2 由主管经理进行复审；

3.2.3 由总工程师进行终审。

3.3 技术文件终审后，由总经理签字后发送。

4 合作协议

4.1 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；

4.2 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；

5 物资、原材料采购合同

5.1 物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。

5.2 采购合同由采购部根据各部门或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。

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何一个企业，都要有一套完备的组织结构体系，这是一切管理的起点。对于一个连锁餐饮企业来说，供应链是否能够有序且高效运转，也并非是一个部门的责任，而是多部门协作才能达成目标。因此，供应链的运转，也首先有赖于餐饮企业的组织结构设计。

餐饮企业内与供应链管理有关的部门

下图画出了餐饮企业内，与供应链管理有关的一些部门，而与供应链具体业务不直接相关的，例如人事、行政、营建等，就没有在图中画出。

餐饮企业内与供应链管理有关的部门

对于餐饮企业来说，采购、财务、运营、招商、数字化等部门一般都是总部的直属部门，是在总部统一的办公区域办公的。但餐饮行业是一个典型的“离散经营型”企业，不是只有一间办公室就可以，而是有各个分支机构。

分支机构中最典型的有三种：中央厨房、直营店、加盟店。对于大型连锁企业来说，可能会设置多个分公司，但可以将分公司视为对部分中央厨房、直营店、加盟店的归集，实际发生业务的依然是中央厨房、直营店、加盟店。

这三类分支机构，往往是“麻雀虽小，五脏俱全”，最典型的是，其内部一般都有财务、库管、采购等基层办事人员，这些办事人员除了要对店长、中央厨房总经理汇报外，往往也要对总部的采购部、财务部、运营部等部门负责。因此，在餐饮企业内，就存在着“矩阵管理”的结构。

【新品研发部】与供应链管理有关核心流程

新品研发部与供应链有关的核心流程

研发总监

整体把握企业的菜品结构。

根据菜品结构制定新品研发策略。

对产品在色、香、味、意、形方面进行审批。

审批菜品标准成本卡。

依据菜品标准成本，给出菜品标准定价建议。

产品经理

根据新品研发策略，进行新品研发。

对新品进行试验、试样，组织试吃，记录反馈。

编制标准成本卡。

【采购部】与供应链管理有关核心流程

采购部与供应链管理有关的核心流程

采购总监

制定采购计划。

审核采购报价与采购合同。

审核采购订单。

审批采购请款与采购报销。

供货商信息、资质、关系管理。

供货商评价管理。

采购员

按照公司要求，执行采购计划。

与配送中心采购、公司办公室等部门对接，接收申购。

做采购订单，联系供货商，协助验收。

收集供货商反馈信息。

【营运部】与供应链管理有关核心流程

营运部与供应链有关的核心流程

营运总监

统筹门店各项营运管理工作。

下达区经理、店长营业指标。

制定门店巡店、盘点、核算等工作流程。

区经理、店长的业绩考核。

区域经理

门店营收政策宣讲与答疑。

门店毛利指标下达，成本监管，用料差异控制。

门店顾客投诉处理。

巡店督导，标准流程监督，库存台账检查。

门店库存与出品抽检、盘点监盘。

【财务部】与供应链管理有关核心流程

财务部与供应链有关的核心流程

统计员

每个统计员分别负责不同的业务模块的统计工作，例如有的专门负责采购统计，有的专门负责门店营收统计。统计员是软件统计报表的直接调取者。

记账会计

内账根据收入、成本、费用的实际发生情况，出具流水账和汇总账，对公司管理者负责。外账对税务局负责。

成本会计

根据统计员调取的统计数据，计算产品成本、营运成本，分析各项成本率、毛利率、净利率，为管理决策提供支持。

管理会计

集团财务报表的编制及解读，通过财务数据分析，给出管理与经营决策建议。

财务总监

直接对公司领导层汇报各项财务事宜。

【中央厨房】与供应链管理有关核心流程

中央厨房与供应链有关的核心流程

生产

生产计划的审核，确保生产过程合规、生产品质达标、生产成本合理。

生产计划、领料单等各种生产单据的填写、收集、汇总。

仓储

原材料库管、半成品库管，进行货品的入库、发货、盘点。

品控

来料检验、退料审核。

采购

向供货商下采购订单。

付款给供货商，采购报销。

供货商信息、资质、关系管理。

供货商评价管理。

财务

统计配送中心的各项费用、成本开支，向总部财务部汇报。

车队

携单运货，签单返回，对司机进行总调度。

【门店】与供应链管理有关核心流程

门店与供应链有关的核心流程

收银员

点单、传菜、清台，通过KDS系统向后厨发起指令。

厨房

厨房出品质量、档口成本控制、采购来料检验、厨师绩效。

采购来料检验、采购退料审核。

店长

负责门店全面工作，有义务采用各种正当合理的手段提高本店营业额、降低本店成本。

与供应链管理有关的核心岗位职责

门店档口负责人的岗位职责参考：

1、每天审核各档口采购申请，并签字。

2、监督厨师进行原材料收货验收，确保按质、按量验收。

3、审核各档口厨师制定的成本卡，并积极完善校准。

4、对由出品质量造成的退菜，追查到底，责任到人。

5、对顾客意见中收集的出品问题，及时改进调整。

6、控制档口物料差异，对超限分差追究到底，并做出改善。

门店厨师长的岗位职责参考：

1、作为各档口库存的总负责人，监督每期的档口盘点。

2、每天审核各档口采购申请，并签字。

3、监督厨师进行原材料收货验收，确保按质、按量验收。

4、监督各档口每天的原料实际消耗情况。

5、审核各档口厨师制定的成本卡，并通过数据诊断其合理性。

6、对由出品质量造成的退菜，追查到底，责任到人。

7、对顾客意见中收集的出品问题，及时改进调整。

8、控制档口物料差异，对超限分差追究到底，并做出改善。

9、厨房厨师出品标准化与SOP管理。

10、严格按沽清的流程及要求，进行菜品沽清管理。

11、监督各个菜品档口销售情况，积极参与菜单调整改进。

门店店长的岗位职责参考：

1、召开门店经营分析会，通过数据驱动经营，做好人员职责分配。

2、门店的采购、库存、分差、费用、销售、利润分析。

3、分析监控门店客流情况，协调运营部门及各档口关注。

4、每日收银稽核交款，并上报准确的成本、费用、毛利等数据。

财务部成本会计的岗位职责参考：

1、强有力的成本意识，负责相关门店的成本分析与管控。

2、每天负责何时收银缴款、优惠免单、稽核退菜情况。

3、每天编制营业日报表，按规定对销售、营销、分差等数据内部公示。

4、当好店长参谋，对成本数据异常，及时找出原因，协助店长解决问题。

5、耐心提供各部门所需数据，运用财务管理知识做出分析讲解。

中央厨房仓管的岗位职责参考：

1、严格按申购数量和质量，验收采购的物料，不得以权谋私开后门、搞人情验货。

2、参与采购部组织的市场调查工作，了解市场价格行情。

3、物料验收后，对照供应商的名称及物料清单，开具收料单并保管好存根联。

4、及时做好物料发放，做到先进先出，工作细心耐心，绝不影响领料部门的工作。

5、控制好库存积压，按照物料的日平均用量、采购周期、采购占销比，确定物料的安全库存量。

6、入库的物料要按同类码放整齐，便于盘点、收料、发货，保持仓库卫生整洁。

7、按照规定的盘点时间，积极按时盘点，发现盘点盈亏要及时查明原因。

8、保持仓库的温室条件，发现异常立即采取措施，做好防霉、防虫、防鼠、防变质。

9、做好仓库的安全、防火、防盗工作，对仓库的门窗、堆垛、电源、消防器材按时进行检查，发现隐患及时处理。

10、对积压的物料、快要到期的物料，应及时通报，在各店通报调节使用，做到有计划的处理，杜绝变质造成损失。

11、掌握各种物料的进货价格，在验货时要做到价货相当，账实相符。

数字化部门IT工程师的岗位职责参考：

1、对设备的配置、采购、更换提出建议，对需要报废的设备进行鉴定。

2、建立所有软硬件档案，熟悉设备资产情况。

3、对公司及各店软硬件进行维护，定期巡检，确保经营正常运作。

4、对系统操作进行培训，答疑，确保各岗位会用自己的系统。

5、参与设备和系统的招投标，评估系统供应商，协助确定中标厂商。

6、服从数字化负责人安排的其他工作。

数字化部门信息管理员的岗位职责参考：

1、熟悉各种物料的编码、名称、规格、单位等信息，确保输入数据的正确性。

2、熟悉供应商、采购周期、最少批量等信息，了解供货结款基本流程，保留供应商档案。

3、从数据上严格把好验收关，督促各档口及时确认所领物料，审核入库单。

4、从数据上严格把好领料关，档口领用的物料，必须先开单再领用。

5、在系统上区分好各供应商应付款项，把控系统上的好供应商结账流程。

6、负责将每天的采购申请单进行分派，对统配、代发、越库进行相应指派。

7、对手工单据进行校验，发现问题及时通报成本会计，待成本会计查清原因再录入。

8、确保盘点数据在6小时内录入系统。

9、导出门店退菜数据，协助店长从数据上分析原因。

10、导出采购占销比数据，协助仓储人员制定合理的最低库存量。