县**镇厨艺实训基地项目

可行性研究报告

目 录

一、概述

（一）项目概况

（二）项目单位概况

（三）编制依据

（四）主要结论和建议

二、项目建设背景和必要性

（一）项目建设背景

（二）规划政策符合性

（三）项目建设必要性

三、项目需求分析与产出方案

（一）需求分析

（二）建设内容和规模

（三）项目产出方案

四、项目选址与要素保障

（一）项目选址

（二）项目建设条件

（三）要素保障分析

五、项目建设方案

（一）工程设计方案

（二）设备方案

（三）建设管理方案

（四）招投标方案

六、项目运营方案

（一）运营模式选择

（二）运营组织方案

（三）安全保障方案

七、项目投融资与财务方案

（一）投资估算

（二）盈利能力分析

八、项目影响效果分析

（一）经济影响分析

（二）社会影响分析

（三）生态环境影响分析

九、项目风险管控方案

（一）风险识别与评价

（二）风险管控方案

（三）风险应急预案

十、研究结论及建议

（一）主要研究结论

（二）问题与建议

十一、附表、附图和附件

一、概述

（一）项目概况

1.1项目名称

徽县**镇厨艺实训基地项目

1.2项目实施单位

徽县**镇人民政府

1.3运营单位

甘肃文旅文化发展有限公司

1.4项目建设性质

新建项目

1.5项目建设地点

本项目实施地点位于甘肃省陇南市徽县**镇**村，在银杏梦谷旅游景区内，与水阳镇相接壤，距离**镇直线距离5km，距离徽县直线距离9km。

1.6项目投资规模

本项目的总投资为668.85万元，其中：建安工程费用为398.32万元，工程建设其他费用为255.53万元，预备费用为15.00万元。

1.7项目建设内容

建设内容：1.实训基地建筑工程；2.厨艺展示及设备购置；3.乡村厨艺技能培训；4.徽县家宴菜品研发。

建设规模：建设厨艺实训基地总面积为447.69㎡（含厨房一层），两层框架结构，用于日常的厨艺训练、厨艺比拼和会议培训，以及对研发菜品的展示、展览、销售和体验。

1.8项目资金来源

本项目总投资资金668.85万元人民币，资金来源为申请财政补助资金和自筹。

1.9项目实施工期

本项目建设工期共计8个月。

1.10主要经济技术指标

（二）项目单位概况

徽县**梦谷旅游开发有限公司

（三）编制依据

1.国家法律、法规及文件

u 《全国生态旅游发展纲要》（2016-2025年）；

u 《关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年）；

u 《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（2018年）；

u 《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（2019年)；

u 《中华人民共和国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

u 《关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见》（人社部发﹝2020﹞96号）；

u 《“十四五”文化和旅游发展规划》（文旅政法发〔2021〕40号）；

u 《国务院关于加快发展旅游业的意见》（2021年）；

u 《国务院关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》(国发〔2021〕32号)；

u 《关于加快推进乡村人才振兴的意见》（2021年）；

u 《关于印发“十四五”职业技能培训规划的通知》（人社部发〔2021〕102号）

u 《国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目实施方案》（人社部发〔2022〕62号）；

u 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023年）；

u 《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》（工信部联消费〔2023〕31号）；

u 国家颁布的其他有关行业、产业政策、法律、法规和设计标准。

2.地方法规、文件及规划

u 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（2018年）；

u 《关于加强新时代人才培养引进工作的实施意见》（2018年）；

u 《关于加快建设旅游强省的意见》（2018年）；

u 《甘肃省文化旅游产业发展专项行动计划》（2018年）；

u 《关于加快建设旅游强省的意见》（2018年）；

u 《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年）；

u 《甘肃省“十四五”智慧文旅发展规划》（2021年）；

u 《甘肃省“十四五”环境保护规划》（2021年）；

u 《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》（甘文旅厅字〔2021〕72号）；

u 《甘肃省“十四五”旅游业发展实施方案》（甘政办发〔2022〕65号）；

u 《甘肃省贯彻落实“十四五”职业技能培训规划实施方案》（甘人社通〔2022〕130号）；

u 《“陇上乡遇”——全省乡村旅游示范品牌创建要求》（2022年）；

u 《陇南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（修编)(2021-2035)；

u 《陇南市“十四五”文化广电和旅游发展规划》（2022年）；

u 《陇南市“十四五”综合交通运输体系发展规划》（2022年）；

u 《陇南市“十四五”旅游业发展实施方案的通知》（陇政办发〔2022〕104号）；

u 《陇南市城市总体规划（2016-2035年）》；

u 《陇南市全域旅游发展规划》（2020-2035年）；

u 《陇南康养旅游发展战略规划》（2022年）；

u 《陇南市乡村振兴文旅康养百亿产业集群实施方案》（2022年）；

u 《陇南市关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（2022年）；

u 《陇南市徽县**村美丽乡村概念规划》（2022年）；

u 甘肃省近年出台的与乡村振兴、旅游业发展紧密关联的其他政策性文件，各项目市（州）、县（区）乡村振兴、旅游发展规划，各项目景区与美食文化保护、旅游发展相关规划。

（四）主要结论和建议

4.1主要结论

（1）本项目受到地方乃至国家政策的支持，受地方领导重视。地方政府为项目提供资金、土地等各个方面的支持是促进项目实施的关键因素之一。

（2）本项目开展所需的条件良好。项目所属的餐饮、预制菜行业发展前景好，乡村餐饮人才培训和特色菜研发需求高。本项目的组织管理实施机构架构明确、管理到位。

（3）在乡村振兴的大背景下，本项目有利于推进陇南市乡村人才振兴。打造厨艺实训基地、开展乡村餐饮人才培训，提高乡村人才技能，促进乡村人才就业。

（4）本项目可以带动乡村经济产业发展。相比于传统的农业模式，厨艺实训基地对农产品进行加工和创新成高品质的食品，价格也会相应提高。这不仅可以增加农民的收入，还可以提高农产品的附加值。此外项目计划研发预制菜，从材料提供、研发、到销售形成产业链，打造陇南预制菜品牌，销售全国。

（5）本项目有利于提升地方知名度、促进旅游加速发展。研发具有独特陇南风味、能体现陇南乡土文化的陇南家宴九道菜，成为陇南旅游的一大亮点，吸引更多的游客体验和品尝，让更多的人了解和熟悉陇南，提升陇南知名度。

综上，该项目建设是必要且可行的。

4.2主要建议

（1）本项目建设立意深远，发展前景较好，社会效益较明显，符合国家的各项政策要求，建议项目实施单位应积极主动争取政府及有关部门的大力支持，并签订配套资金支持协议，做好项目资金保障。

（2）建议制定运营管理计划。通过制定并执行有效的运营管理计划，可以优化企业内部资源配置，提高企业的效率和盈利能力；可以降低企业运营成本和风险；可以增强企业的市场竞争力和品牌形象，实现企业持续发展。

（3）随着大众化旅游和国民休闲时代的到来，景区景点规模日益扩大。建议运营单位合理制定市场营销方案，深耕主要客源地，提升和优化客源市场结构，实施营销组合策略，形成新媒体营销矩阵，提高游客满意度。

（4）高质量的餐饮人才不仅可以提高餐饮企业的服务水平和产品质量，还可以带来更多的创新和发展。建议实施单位积极聘请具有专业技能和经验的餐饮业人才更好得服务于乡村餐饮人才培训和陇南家宴九道菜研发，提高企业声誉、效率和竞争力。

（5）建议对菜品进行多次不定期研发。多次研发和改进创新，可以提高菜品的质量和口感，增强顾客的满意度和忠诚度，提升企业的品牌形象，提高员工的成就感，达到企业可持续发展的目的。

（6）建议注重知识产权保护。保护知识产权是企业生存和发展的基础，也是保护企业商业机密和商业秘密的重要手段。保护企业的知识产权，可以维护企业的品牌形象。保护企业的品牌形象，是企业建立良好声誉和品牌形象的必要条件。

**网络科技（北京）有限公司

山东莱州***中央厨房+智慧厨房建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1促进我国食品工业快速发展的需要

2.2.2推动传统中餐产业结构调整以及保障食品安全的需要

2.2.3发展中央厨房是有利于解决农产品售难问题的需要

2.2.4设立自动售卖机，有利于提升销售效率、降低管理成本的需要

2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要

2.3项目建设的可行性

2.3.1政策可行性

2.3.2技术可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4财务可行性

2.4可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国食品工业市场规模分析

3.2我国餐饮行业发展趋势分析

3.3中央厨房发展优势分析

3.4我国中央厨房产业发展前景分析

3.5莱州市场容量分析

3.6市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1项目地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域交通运输条件

4.2.5区域经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建设内容

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

5.4.2供电

5.5道路设计

5.6总图运输方案

第六章 产品方案及技术方案

6.1主要产品方案

6.2产品质量标准

6.3产品优势

6.4产品价格制定原则

6.5中央厨房工艺流程

6.6主要原材料供应

6.7主要设备方案

第七章 节约能源方案

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析

7.2.1能源消耗种类

7.2.2能源消耗数量分析

7.3项目所在地能源供应状况分析

7.4主要能耗指标及分析

7.5节能措施和节能效果分析

7.5.1工业节能

7.5.2节水措施

7.5.3企业节能管理

7.6结论

第八章 环境保护与消防措施

8.1设计依据及原则

8.1.1环境保护设计依据

8.1.2设计原则

8.2建设地环境条件

8.3 项目建设和生产对环境的影响

8.3.1 项目建设对环境的影响

8.3.2 项目运营期间产生的污染物

8.4 环境保护措施方案

8.4.1 项目建设期环保措施

8.4.2 项目运营期环保措施

8.4.3 环境管理与监测机构

8.5消防措施

8.5.1设计依据

8.5.2防范措施

8.5.3消防管理

8.5.4消防措施的预期效果

第九章 劳动安全卫生

9.1编制依据

9.2概况

9.3劳动安全

9.3.1工程消防

9.3.2防火防爆设计

9.3.3电力

9.3.4防静电防雷措施

9.4劳动卫生

9.4.1通风

9.4.2卫生

9.4.3防烫伤

9.4.4噪声

9.4.5个人防护

9.4.6安全教育及防护

第十章 企业组织机构与劳动定员

10.1组织机构

10.2劳动定员

10.3人力资源管理

10.4人员培训

10.5福利待遇

第十一章 项目实施规划

11.1建设工期的规划

11.2建设工期

11.3实施进度安排

第十二章 投资估算与资金筹措

12.1投资估算依据

12.2建设投资估算

12.3流动资金估算

12.4资金筹措

12.5项目投资总额

12.6资金使用和管理

第十三章 财务及经济评价

13.1总成本费用估算

13.1.1基本数据的确立

13.1.2产品成本

13.1.3平均产品利润

13.2财务评价

13.2.1项目投资回收期

13.2.2项目投资利润率

13.2.3不确定性分析

13.3经济效益评价结论

第十四章 风险分析及规避

14.1项目风险因素

14.1.1不可抗力因素风险

14.1.2技术风险

14.1.3市场风险

14.1.4资金管理风险

14.2风险规避对策

14.2.1不可抗力因素风险规避对策

14.2.2技术风险规避对策

14.2.3市场风险规避对策

14.2.4资金管理风险规避对策

第十五章 招投标方案

15.1招标依据

15.2招标内容

15.3招标程序

第十六章 结论与建议

16.1结论

16.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

山东莱州***中央厨房+智慧厨房建设项目

1.1.2项目建设单位

***网络科技（北京）有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

山东省莱州市

1.1.5项目负责人

***

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为9300.00万元，其中，建设投资为7430.40万元（建安工程费用为6859.70万元，土地费用为200.00万元，其他费用为225.70万元，预备费145.00万元），建设期利息为669.60万元，铺底流动资金为1200.00万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值13350.00万元，年均销售收入为10558.64万元，年均利润总额2513.25万元，年均净利润1884.94万元，年均上缴城建费及附加为72.67万元，年均上缴增值税为605.60万元；投资利润率为27.02%，投资利税率34.32%，税后财务内部收益率24.34%，税后投资回收期(含建设期)为6.01年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积10亩，项目分3期实施，主要建设内容为：

一期建设中央厨房建筑面积2000平，日产1.5万份，年产能450万份；新建冷库及常温库房600ｍ2，研发及办公楼500ｍ2、职工食堂宿舍1500ｍ2、机房300ｍ2；总建筑面积4900.00平方米。

二期开设智慧厨房档口20个及铺设售卖机50台；三期开设智慧厨房档口50个及铺设售卖机100台。设计智慧厨房档口售卖量200万份/年、自动售卖机售卖量150万份/年。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金9300.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金3720.00万元，对外融资金额5580.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：建设工期共计24个月。

1.2项目承建单位介绍

***网络科技（北京）有限公司（以下简称“***”或“公司”）成立 2015 年。

（1） 公司多年致力于高品质餐饮产品标准化建设，除更高要求的餐饮服务业外，***餐饮标准化可应用在 20 万亿市场规模的食材和食品工业市场，将餐饮、食品工业两大行业打通。

（2） 打造全球领先的高品质团餐订餐服务平台的同时，成为为社会餐饮及传统团餐提供智能硬件+系统软件 整体解决方案服务商。

（3） 公司目前以拥有巨大需求的企业白领用户订餐市场为切入点，为社会餐饮和传统团餐提供增值服务。

（4）截至 2020 年，公司已为 250 余家企业提供订餐管理服务。

（5）通过“北斗+5G+区块链”的关键控制点实时可控制系统，公司已取得“集体用餐配送”冷链+热链的唯一资质牌照。

（6）已获得北京、上海、河北中小学营养餐、社区养老营养餐供应项目试点。

（7） 北京 2022 年冬奥会和冬残奥会延庆赛区场馆赛前测试赛项目餐饮服务供应商之一。

（8） 国家高新技术企业。

1.3编制依据

1. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

2. 《中共山东省委关于制定山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

3. 《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》；

4. 《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；

5. 《中央厨房服务规范》（山东省质量技术监督局）；

6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7. 《现代财务会计》；

8. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

9. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

要：2023年以来，随着生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活动，推动了餐饮业的快速复苏，发展信心进一步恢复，充分体现了餐饮经济韧性强、潜力大、活力足等特点。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮业收入同比上升20.4%至52890亿元。

一、定义及分类

餐饮业是指在一定场所，对事物进行现场烹饪、调制并出售给顾客主要供现场消费的服务活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），餐饮业代码为I67。餐饮业的分类较为广泛，按照餐厅类型的不同，可分为正餐、快餐、休闲餐和其他；按照菜系的不同，可分为中餐、西餐和其他；按照经营模式的不同，可分为连锁餐厅和非连锁餐厅；按照服务程度的不同，可分为全服务、有限服务和自助式。

二、行业政策

为了保障人民群众的身体健康和生命安全，近年来，中国政府出台了一系列政策规范餐饮业的食品安全。2023年4月，市场监管总局印发《关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告》，提出要鼓励相关行业协会推动餐饮服务提供者向消费者承诺规范使用食品添加剂，倡导采用适当方式公示餐饮食品加工制作时使用食品添加剂的情况。2023年12月，中共中央、国务院印发《关于做好2024年元旦春节期间有关工作的通知》，提出要丰富旅游市场供给，激发假期消费活力，优化旅游消费环境，加大对餐饮住宿、景区门票、停车场收费等民生重点领域价格监管力度，及时查处哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等违法行为。这些政策的实施对于提升餐饮业的服务质量、保障消费者的饮食安全具有重要意义。

三、发展历程

伴随改革开放的深入，中国餐饮业开始进入发展期。1978年到1985年，餐饮业呈现以政府招待系统事业单位、全民和集体所有制饮食服务公司企业等为主体、部分个体饮食店为补充的行业格局形态。1986年到1995年，随着农业经济改革的发展，粮食等生活物资较为丰富，餐饮业业态发展初步丰富。同时，随着秦皇岛旅游业的发展，星级饭店大批涌现，星级饭店的餐饮部门作为餐饮业的主导势力快速发展。进入21世纪，随着社会经济整体的发展，国内消费水平普遍提高，餐饮业进入升级换代的全面发展阶段。与此同时，绿色食品进入餐厅，形成美食专项发展，餐饮市场进入品牌竞争阶段。2016年以来，随着技术发展，合作逐渐普及，以及社会支持的力量，中国餐饮业进入智能化与精细化的新时代。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

在餐饮市场，品牌是消费者选择的重要考虑因素。餐饮企业必须建立被消费群体认可的品牌，才能拥有稳定的客户群，而品牌的知名度和信誉度需要投入大量资金、人力、物力等，并通过较长时间的稳定经营才能建立起来。因此，品牌是进入餐饮业的重要壁垒之一。

2、人才及管理壁垒

餐饮业对烹饪、服务、管理人才要求较高。我国自改革开放后，烹饪人才的培养得到了社会的重视，涌现出大批的烹饪专业人才，但对于餐饮业服务和管理的人才培养重视不够，缺乏经过系统正规培养的餐饮业服务和管理人才。经过近年来的发展，我国很多餐饮企业通过连锁化的经营模式迅速扩大规模、提升实力，而建立起行之有效的连锁经营模式，涉及文化传承、流程设计、人员培训、市场推广、品牌建设等诸多方面的系统工程，还需要在经营实践中不断积累总结管理经验，这对于新进入餐饮业的企业构成一定的壁垒。

3、资金壁垒

目前我国部分餐饮企业大多通过连锁化的经营模式来扩大规模、提升实力，因此，餐饮企业在市场推广、门店选择、人员培训、菜式研发、设备投入和资金流转等方面建立行之有效的连锁经营模式，需要雄厚的资金实力，新进入餐饮业的企业面临一定的资金壁垒。

4、技术研发壁垒

餐饮业具有种类繁多、工艺水平要求高、产品周期短、更新换代快的特点。目前，餐饮业内知名企业拥有较强的技术研发实力和成熟的制作工艺技术，且能够根据市场需要进行产品创新，保持客户对餐饮产品的新鲜感。而新进入者缺乏技术研发实力，建立一支稳定成熟的技术团队需要较长的周期。因此，新进入餐饮业的企业存在一定的技术研发壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

餐饮业产业链上游主要为原材料的供应，包括农产品、畜产品、包装以及餐具等产品。产业链中游为餐饮业，包括正餐、快餐、休闲餐饮、特色餐饮、零售小食等；产业链下游主要为消费者，包括个体消费者和团体消费者。餐饮业产业链如下图所示：

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