库管理员的岗位职责
仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。
其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
< class="pgc-img">岗位要求:
1、具备高中或以上学历。
2、接受过仓储管理、物流管理、统计知识及6S等培训优先。
3、工作沉稳、细致、有担当，具独立处理事务的能力。
4、1年以上仓管相关工作经历优先。
仓库管理员岗位职责
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、完成处、科长交办的其它工作。制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。有本事的不爱干，没本事的干不了，其实仓库管理主要是管物，比管人强多了。入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式大学高考网，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。出库：同样由仓库保财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
、仓库管理员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、总经理根据产能、销售目标备货需要， 会同财务部根据资金状况，协商确定物料最高、最低安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、生产部长负责制定生产计划(日、周、月)及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报总经理审批后，交采购员组织采购。
4.采购员根据仓管员提交的《物料需求表》，制定采购计划，报财务部审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务部的采购指令、供应商送货单、以及公司品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
四、生产领料及耗料
仓管员必须根据公司的生产指令(制造命令单或生产任务单)、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产部车间主任、班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单(或原料出库单)。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单(或原料出库单)。车间领料一律向仓库申领。
物料经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产部车间主任、班组长负责车间物料管理之责。生产部车间主任、班组长必须严格按照生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准×投产量计算
每批次产品生产完工时，生产部车间主任、班组长应填写生产完工报告如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。
生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
领料单会计记账联交财务部记账。
五、生产完工入库
1、生产部车间主任、班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、成品经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令(出货通知)方可办理出库手续， 非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2.仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交公司指定送货人随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。
七、生产日报及合存日报制度
1、当日生产完工，生产部部长应监督生产部车间主任、班组长完成生产日报表后方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务部及公司总经理。
2.仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务部。
八、单据传递
仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务部会计岗位。存档联由制单部门及人员存档保管备查。
、负责仓储部整体工作事务及日常工作管理，协调本部门与各职能部门之间工作。
2、制定仓储部各项收、发、存的工作程序和管理制度，完善物资管理的流程和标准。
3、制定仓储工作计划，制定本月工作计划，总结和分析上月部门工作情况，带领和督促员工完成计划任务。
4、负责各仓库的人员配置、分工、合理化布局。
5、负责组织仓库盘点核查工作，确保帐、物一致。
6、负责签发仓储部各级文件和单据。
7、负责监督处理不良物料及呆滞物品。
8、每月对仓库人员进行绩效考核，5日前上报绩效考核表。
9、定期对仓储人员进行工作指导，业务培训。
10、负责宿舍的管理工作。
11、接受并完成上级交办的其他工作任务。
仓库管理员岗位职责
1.负责本公司物资的保管发放工作，合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保持库房整洁，仓库物品要做到先进先出，防止损耗变质。
2.入库物资到货后，负责根据到货物资的发票及入库单进行验收，验证物资的品名、数量、产品质量是否符合要求，发现问题及时通知有关人员进行处理，对不合格产品坚决不收或予以退货。
3.材料出库按领料单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得部门经理同意后方可发货，事后由领料人补领料单。
4.严格执行本公司仓储部制度，依据各种物资库存量的最高限额和最低限额，视限额情况分别督促进货补充库存。
5.依据各类票据入账，记账数量、金额等数据必须与票据数据一致，严禁无单入账。
6.主管的物资电脑账要做到日清、旬对、月盘，一物一卡一账，永续盘存，账目正确清楚。
7.每月进行仓库盘点工作，按时自审物资账目，发现盘盈、盘亏问题及时汇报按规定程序处理。
8.要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密；调动或离职前，首先办理账目移交，必须逐项点收；如有短缺，必须限期清查，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。
9.做好所管库房门禁、防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐。
10. 定期检查存货，防止存货不能使用，尽量减少仓储过程中的损耗，跟踪贵重物资的存放及使用，发现浪费及时汇报处理。
11.完成部门经理或上级领导交办的其他工作。
材料会计岗位职责
1.负责配合仓管员、采购员、财务部对物资材料进出库账目的清理、核算，每月5日前将公司仓储部月报表及统计上报财务部，月底25日仓存软件关账，26日期末结账，统计公司各部门消耗情况并汇报， 27-28日进行材料库存的盘点，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
2.根据本公司的经营目标及实际情况，编制成本费用计划并确保计划的实施。
3.每日审核仓管员递交的单据与仓存软件账目是否一致，按照仓存管理软件要求新添或修改物资名目、供应商、规格型号等基础设置。严格按照物资分类办法对物资进行物料，分类汇总统计并建立电脑台账。
4.核查供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
5.同各经营部门保持经常联系，协助部门经理检查物料成本，严格控制毛利，正确核算成本。
6.负责成本及费用类的账簿登记，编制成本费用报表，分析成本费用计划的执行情况和升降原因，预测成本发展趋势，对照同行业的资料，提出降低成本费用的途径和加强成本管理的建议。
7.负责仓库、酒水吧台、经营部门报送报表的核对，月末仓库的盘点及平时的抽查工作，督促加强仓管人员的业务指导培训，保证公司的财产物资安全性。
8.兼任物价员工作，经常性的进行市场询价，负责对采购员的物资报价进行严格审查。
9.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单报告发现的价格异常。
10.审核有关委托及受托外单位加工材料事项，建立委托和受托加工台账。
11. 完成部门经理或上级领导交办的其他工作。
