格子公考]设立了领导讲话、党建活动、工作总结等50个专栏100G资料，以供广大圈友下载分享。同时为便于圈友多渠道下载，我们还专门建立了同步推送QQ群，欢迎进群（私信我），这里还有老师免费答疑、公文课堂，让您知其然，还知其所以然

一、总则

为规范公司业务主管的管理，明确其职责、权利与义务，提高管理效能，促进公司的稳定发展和业务增长，特制定本管理办法。本办法适用于公司所有业务主管，旨在通过科学、合理、规范的管理，实现公司业务主管队伍的优化配置，为公司长远发展提供有力保障。

二、职责与权利

（一）职责

1. 制定并实施部门的工作目标和计划。根据公司总体战略目标和市场情况，结合部门实际，制定具体的工作目标和计划，并确保计划的执行和达成。

2. 管理和指导部门员工的工作。负责员工的日常管理和工作安排，确保员工能够按时、高质量地完成工作任务。同时，为员工提供必要的培训和发展机会，促进员工的专业成长。

3. 协调和沟通部门与其他部门的工作。积极协调与其他部门的关系，促进部门间的协作和信息共享，确保公司整体运作的协调性和高效性。

4. 监督和评估员工绩效。建立科学的绩效评估体系，定期对员工绩效进行评估，并提供及时的反馈和奖惩措施，激励员工积极工作，提高工作效率。

5. 提供客户服务。负责处理客户咨询、投诉等事宜，确保客户满意度和忠诚度。

（二）权利

1. 审查和批准部门工作计划和预算。根据公司总体战略目标和部门实际情况，审查和批准部门工作计划和预算，确保资源的合理配置和有效利用。

2. 指派和分配部门员工的工作任务。根据员工的专业能力和工作需求，指派和分配具体的工作任务，确保工作的顺利进行。

3. 提出对员工晋升、调岗或解雇的建议。根据员工绩效和工作表现，提出对员工晋升、调岗或解雇的建议，为公司人力资源管理提供参考。

4. 确保部门设备和资源的充分配备。根据工作需要，申请和配置必要的设备和资源，确保部门工作的正常开展。

5. 代表部门参与公司决策和会议。作为部门负责人，代表部门参与公司的重要决策和会议，为公司发展贡献智慧。

三、行为准则

（一）诚信和道德

业务主管应以诚信和道德为基础，始终遵守法律法规和公司规定，保护公司和员工的利益。在工作中，要遵守职业道德，保持良好的职业操守和道德品质。

（二）团队合作

业务主管应积极促进团队合作，建立良好的工作氛围，鼓励员工分享和交流知识和经验。要关注员工的成长和发展，为员工提供必要的支持和帮助。

（三）创新和持续研究

业务主管应鼓励和支持员工的创新和持续研究，推动部门的技术和业务发展。要关注行业动态和市场变化，及时调整工作策略和方向，提高部门的竞争力。

（四）决策和风险管理

业务主管应以客观、科学和合理的方式进行决策，并有效地管理和控制风险。在决策过程中，要充分考虑各种因素，权衡利弊得失，确保决策的正确性和有效性。同时，要加强对风险的管理和控制，确保部门的可持续发展。

四、制度执行和监督

（一）培训和沟通

公司将为业务主管提供必要的培训和发展机会，帮助业务主管提高管理能力和专业水平。同时，业务主管应定期向员工解释和说明本管理办法的要求，确保员工能够理解和遵守相关规定。

（二）监督和评估

公司将定期对业务主管的绩效进行评估，以评估其管理效果。对于不符合管理办法要求的业务主管，公司将采取相应的纠正措施。同时，业务主管也应加强对员工的监督和评估，确保员工能够按照要求完成工作任务。

（三）更新和修订

本管理办法将根据实际情况进行更新和修订。公司将及时通知业务主管相关修订内容，并要求业务主管及时调整管理工作。同时，业务主管也应关注公司发布的最新政策和管理规定，确保管理工作的合规性和有效性。

五、附则

（一）解释权

本管理办法的解释权归公司所有。如有任何疑问或争议，应以公司的解释为准。

（二）生效日期

本管理办法自发布之日起正式施行。以前的相关制度和规定同时废止。如有任何冲突或不一致之处，以本管理办法为准。

六、结语

本管理办法是公司规范业务主管管理的重要文件，旨在通过科学、合理、规范的管理提高业务主管的管理效能和工作效率。业务主管应认真遵守本管理办法的各项规定和要求确保公司业务的稳定发展和持续增长。同时公司也将不断完善和优化本管理办法以适应公司发展的需要和市场环境的变化。

注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！

1餐饮部经理岗位职责

作为餐饮部经理，需要了解并掌握餐厅的运营、人员、菜品、服务、行业、竞品等内容，并对其做出管理与规范，餐饮部经理具体的岗位职责如表2-1所示所示。

表2-1 餐饮部经理的岗位职责

2楼层经理岗位职责

餐厅楼层经理的主要工作有对楼面进行全面管理、为顾客提供优质服务、带领团队人员完成对顾客服务工作、处理顾客投诉等，楼层经理具体的岗位职责如表2-2所示。

表2-2 楼层经理的岗位职责

3 厨师长岗位职责

餐厅厨师长是负责厨房管理，计划制作，菜品创新、统筹安排与人员管理的主要负责人，厨师长具体的岗位职责如表2-3所示所示。

表2-3 厨师长的岗位职责

4 采购员岗位职责

餐厅采购员需要根据餐饮部门制定的采购计划展开采购工作，采购员需要具有市场调查与分析能力、产品辨别能力、谈判能力等，采购员具体的岗位职责如表2-4所示所示。

表2-4 采购员的岗位职责

5 迎宾员岗位职责

餐厅迎宾员不仅要做好餐厅的迎、送宾工作，还要了解餐厅建设、菜品的品类与特色等，迎宾员具体的岗位职责如表2-5所示。

表2-5 迎宾员的岗位职责

6 服务员岗位职责

餐厅服务员需要对顾客整个用餐流程负责，餐前、餐中、餐后都需要对顾客提供相应的服务，服务员具体的岗位职责如表2-6所示。

表2-6 服务员的岗位职责

7 收银员岗位职责

作为餐厅的收银员，需要做到熟练掌握餐厅的收银、记账等业务流程，掌握酒店管理的有关知识、具有独立处理业务的能力，收银员具体的岗位职责如表2-7所示。

表2-7 收银员的岗位职责

#弗布克#餐饮管理职位工作手册 #餐饮部岗位 #岗位职责#

领取本资料的Word、PDF版完整内容方法：

1.本资源编号：3418

2.关注+评论+转发，然后私信“资料

于实行财务管理暂行办法 为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。

一． 财务机构的设置：

1．总经理负责公司财务工作的全面管理。

2．根据阿米巴及公司劳动人事部门规定，设财务部设会计主管1名，销售会计1名，出纳1名，发货员兼保管员2名。

二．财务人员的职责范围

（一）．主管会计，按阿米巴划分，现实际需要操作流程及职责：

1、所有收支凭证、转账凭证、往来凭证的制作，分门别类核算出所有部门费用，吨耗量，对比投入产出比例，均摊出摊销费用最终做出月资产负责、损益表，经营会计报表。销售、生产

2、每天录入财务系统每台吹膜机每人产出半成品产能对比。找出错误，进行分析改正。（本项应是车间统计临时解决不了，得继续）

3、所有收到的客户资金，全部按照每客户的应收账款往来进行系统核销，并与往来手工账再进行核对，（本项工作量较大，应该是销售会计操作，现在与销售会计重复工作，系统合适可省人工，现在正在进行改正，计划年年底改为全部系统化管理）。

4、月底财务全员（生产会计）进行原料、半成品、成品、在产品进行盘库存量，会计主管进行梳理核对，找出存在的弊端及时改善。

5、原料每天的订购及来货、付款进行跟踪。（本项应是采购会计管理-主管兼任）

6、财务部收集各部门（）交来原始凭证合理性、真实性，财务部检查手续是否齐全，财务部对不真实、不合理的原始单据不予受理， 每天的往来付款及所有零星付款，进行开付款单拍照给出纳进行付款，然后跟踪出纳的付款情况。（）-各部门

7、进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，低投入高产出。（主管）

8、妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。（主管）

9、 定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向盛总、经理提出合理化建议。（主管）

10、负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合并提供有关部门催收欠款明细。（主管）

11、 完成公司领导交办的其它工作。

（二）.出纳的标准操作流程及责任：

1、销售产品或因其它业务收入的现金要于当日必须交存有关公司账户，不超过24小时入账记账，超过规定日期入账进行考核降分，特殊原因的写明情况，找有关领导审批签字。

2、对于付款的每项原始单据，进行核查真实性，看原始单据是否大小写是否相符，是否有经办、部门领导签字、审核、老板等人签字，对正确的再进行付款，付款完毕后打出银行回单附（粘贴）原始单据后面，并盖上现金或银行付讫，并录入财务系统，做出记账凭证。审核权限

3、公司出纳人员对现金银行要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日做出日资金流量表，把握资金动向。

4、工资发放时，工资报表必须由部门审核后签字，并附有工资核算明细及考勤报表，核对正确后进行发放。

5、对没有原始单据的或摘要不清晰的必须问清，补单签字完善手续后方可进行付款。

6、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金，并保持不坐支透支资金。

7、定期把原始单据及现金银行记账凭证交主管会计，进行审核对账，核对现金银行余额是否相符，由关人员进行不定期抽查实时余额。

8、公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司出纳要定期和银行的对帐单进行核对。

9、由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。

（三）、销售会计操作流程及责任

1、对每天的销售单进行逐一客户登记入账，做到发货与客户应收款同步，并审核好两厂的销售发货单是否有错误，及时为销售部提供准确数据。（销售单临时手工一遍录入表格，系统录入一遍，本项正在改善降低人员成本）

2、对每天的销售数量，收款金额进行日报。

3、按业务员分类比对业务员销量、收款比例情况；然后个人和部门之间的销售、收款比例提供数据比对；分析出客户月销量及回款情况，为销售员提供数据，月底再做出月报表。

4、对往来有异议的及时找相关人员沟通解决。

5、对每天发完货后要物流回单，进行核对，也便于客户货物的跟踪，并算出每天的司机运费。

（四）、保管操作流程及责任

1、对出、入库的货物进行清点称量，按实际实物数量重量进行出入库，与原始单据不符的按实际重量打出、入库单据并告知有关人员。

2、对出库入库的单据进行及时入系统登账，利于实时查库存提供准确数据，做到当日账务当日处理，不拖账漏账现象。

3、记账员定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报盛总、总经理批准，做出处理。

4、发货时，根据发货单发货，不见单不发货原则，未经允许或不见发货单发货的，发现一次降分处理，发现三次的直接通报全厂并罚款。

二．印章管理 为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。

三、会计档案管理制度

1．会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

2．会计档案不到规定年限，不得销毁。

3．会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经盛总经理批准。

四、内部借款制度

1．公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。

2．借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。

3．公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。

五、 报销制度

1．根据公司总经理及各巴长协商通过的审批的权限，财务进行划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动不超过 元以下的报帐，由 审批签字；公司对外投资、借贷、大型建设项目、公司的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经各巴长同意、总经理负责审批通过后方可进行。

2．公司对外办理各项经济业务要按规定索取原始单据。 3．经办人员根据业务需要持有效原始单据，需办理入库的要办理入库手续后，分别填制单据有关报销单、预付帐款通知单或成交付款通知单等，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管找各巴长或总经理签字批准方可报销。

六、成本管理制度

（一）材料采购

1、 公司对原材物料的采购由采购部门负责，首先根据生产需要的计划单，预付款的要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、厂巴长批准，可到财务办理借款手续。货到付款的，由采购部门经办人填写付款单，部门巴长签字，财务审核，厂总巴长签字即可到出纳处报销。

2、 采购人员要根据采购内容填制采购明细表，填写要及时不得漏落。

（二）．材料领用

1、五金、其他零星用品领用时依以旧换新形式，并填制领料单一式三联，由各部门巴长、领料人、发料人签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库；生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。

2．车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次领料料；如剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减；生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生洒落变质结块，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，生产部门巴长签字报总巴长批准后，到财务进行帐务处理。

4．产品入库：车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。

5．每月1日公司行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。

6．产品销售产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。：

7．库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月30日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报经理批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。

8．为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行单据填写传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库及时将入系统并单据为依据保管留存，最后传递到财务核对信息。

七、固定资产和低值易耗品的管理

1．对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。 2．公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。

3．公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。

4．低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。

5．公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。

八. 处罚办法

1．警告 ①用不符合财务会计制度规定的单据顶替银行存款或库存现金的；②未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；③利用帐户替其他单位和个人套取现金的；④保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

2．辞退

①违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

②拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

③伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

④利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的；

⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

⑥在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

陈昊南（1981.1.28— ）原名：陈少建，中国四川巴中籍。笔名：巴山夜雨0827，1999.3外出务工，从事酒店餐饮、建筑工程、广告营销、钢铁互联网、钢铁贸易、成品窗帘等行业，成考西南交通大学（土木工程），拥有20余年营销销售管理经验。南下海南、北上北京、东进上海，用脚步丈量祖国大好河山。南北之恋莒县姑娘，儿女双全。知识原创者，也是知识搬运工。曾几何时也也是那风度翩翩少年，但无奈岁月催人老。也曾辉煌灿烂，也曾一败涂地，但终究承蒙时光不弃！人生进入下半场，只愿未来温柔以待！

陈园相遇几相思，昊有桃园境蜜甜，南北少年花否爱，来年可否共缠绵！