收货员
为了使门店收货部的工作正常开展,保证门店的营运,特制定如下规章制度:
一、 收货部主管必须安排好每月的排班，保证每日正常收货；
二、收货主管或领班必须认真核对收货报表，造成厂商无法正常结款者处以记小过处分，并记入档案；
三、主管必须及时处理未录入单据和滞留的各种单据；
四、主管负责收货部工作的正常开展并协调好与各部门的关系；
五、录入员不得让其它人员操作电脑，违反者给予警告处分并记入档案；
六、当日单据必须当日录入，如有特殊情况必须报告主管，经主管批准后方可推迟录入；
七、录入员必须整理好当日收货单据，如有遗失，造成供应商无法正常结款，视情节轻重给予警告至开除处分，并记入档案；
八、录入员必须认真录入收货数据，并仔细核对，如有录入错误，造成公司损失者，视情节轻重给予警告至开除处分、并记入档案；
九、收货部人员进入收货办公区域，不准携带任何私人物品，如发现视为公司财产；
十、收货部人员必须做好每日交接班工作，经主管同意后方可下班；
十一、收货部人员在收货区内严禁吃东西，如有违反者，记警告一次，如再犯，记大过处分，第三次违反者除名，均记入档案；同时处以所吃物品的双倍价格罚款（以本公司所售商品价格为准）；
十二、收货区内严禁吸烟，若收货员违反记警告一次，若收货员对在收货区吸烟的其它人员不加以劝阻，记警告一次；
十三、收货部人员擅自离开工作岗位，记警告一次；
十四、与供应商或楼面发生争吵，给公司造成不良影响者，视情节轻重给予警告至开除处分；
十五、如有遗失供应商单据，造成供应商无法正常结款者，给予警告至开除处分；
十六、收货员在每日下班前，必须码放好栈板和叉车，擦洗电子称；电子称只能用于货物称重，如人员称重给予“１００”元罚款；
十七、收货部人员不得利用职务之便，收受厂商贿赂，违反者记小过至开除处分，记入档案；
十八、收货部人员不得带非公司人员进入收货办公区，违反者视情节轻重给予警告至开除处分，记入档案；
十九、收货部人员离开收货办公区必须自觉主动接受防损员的检查；
二十、收货部人员必须遵守公司所有规章制度，违反者按公司相关规定给予处罚。
了有效地规范餐饮店原材料的采购程序、降低企业的采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，可以指定餐饮采购管理制度：
第一条 管理基本原则
1.一切遵守采购的规范流程，加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
2.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；
3.凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第二条 市场调查原则
1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月进行不少于两次的市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细地了解其产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
3.除了实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
< class="pgc-img">第三条 采购的定价原则
1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围也有所差异。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第四条 采购数量的确定原则
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1.鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
(1)此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
(2)用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
2.库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
(1)此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于1天的用量。
< class="pgc-img">(2)库存量上下限的计算公式：
最低库存量=每日需用量×发货天数
最高库存量=每日需用量×15天
第五条 货物的验收原则
1.验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
2.验收人员：
采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
3.验收时间：
每日上午9:30~10:00,下午4:30。
4.验收程序：
(1)由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。
(2)对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
第六条 采购事项
1.采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2.在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
3.对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4.对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
5.采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
<>019已经正式上线，餐饮行业人员也都开始正式上班了，前一段时间有很多朋友问我，餐饮采购的问题，今天就给大家分享关于采购的工作，有需要的朋友可以参考使用。
采购是餐饮业单位根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。在餐馆运作中的“进”、“销”、“存”三大项工作中，采购的进货工作占其首位。在餐饮业中有重要作用。
作为餐饮业的“入口”，采购的工作从来不是轻松的。试想，餐饮采购的物资上千种，每个品种的进货渠道都不一样，标准要求各不相同，价格和质量也有很大差异，要采购价廉物美的物资，确实不是件容易的事。又因采购任务涉及人员，部门众多，包括环节琐碎庞杂，因此，我们有必要从整体上对采购程序进行把握。
< class="pgc-img">就其必经程序来说，餐饮采购的基本流程是：
1、 进行市场调查，选择好供应商，商洽谈判，签订供货合同或订单；
2、 盘点原料库存，根据餐厅营业预估，制订采购计划，报餐厅经理审批，并确认集采和自采的品项；
3、 按计划向财务人员申请集采品项及数量，报集采中心下单采购；
4、 按计划向财务人员申请自采品项及数量，向供货单位采购；
5、 安排人员按订单接货，并验收货物；
6、 验收合格，依照餐厅库房定位图入库菜，正确储存；
7、 财务部凭收货凭证付款结帐；
8、 仓库根据领料单，安排日常领货。
以上的8个环节构成了一个完整的采购流程，如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节：采购、验收、仓管、发放。这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。
根据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：
一、理顺采购流程
1）确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别：均向集采中心根据申购计划统一采购。
签订供货合同：
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
设立询价员：由餐厅经理、后厨经理、财务人员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场询价，在询价基础上再定价。
2）制定采购计划
1、预估营业需求，根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报餐厅总经理核准。
申购计划单壹式叁联，供货商、餐厅、财务部各一联。
2、仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可；
申购计划单壹式叁联，供货商/集采、餐厅、财务部各一联。
3）安排组织采购
1、联系供货商应定时到餐厅拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。
2、采购负责人根据申购计划单及时采购到位。
< class="pgc-img">二、完善验货制度
1、培训收货人员，确保物品均称量，并检查规格、质量符合收货要求；值班经理进行收货录入和品质确认;
2、培训收货人员，正确整理库房，并正确存放货物；
3、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨务经理严把质量关;
4、对数量、质量不符的货物，作出正确处理（如，补货、退货，等）所有货品，经三方签字认可后方可，不合格品过秤后将当天收货单及退货单交值班经理壹联，一联交财务部。
三、仓库管理
1、餐厅库房需要进行定期清洁消毒；
2、餐厅库房需要注意防潮、防害，并保持合适的温度；
3、所有入库物品需符合餐厅品质验收标准，不合格品须有明显禁用标示；
4、库房物品，需确保有生产日期和保存有效期等，并注意先进先出的摆放；
5、物品存放时，遵循重物在下的原则，便于拿取；
6、化学物品，需单独存放，必要时上锁；
7、货物进出库，需要及时登记，每天结出数量合计数，并录入电脑。
8、库存保管
(1)合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
(2)做到先进先出、防止积压变质。
(3)设“慢流动表”，凡是库存超过30天，都要上“黑名单”，上报值班经理。
四、发放管理
1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨务经理签字在“收货单”标准直拔。
2、仓库发放，房各班组中必须填写领货单，经厨务经理签字认可方可，前厅经前厅经理签字同意后方可。
五、不合格品处理
餐厅收到不合格品，需要填写不合格品反馈表，公司相关以备案。
